W przypadku gdy chcemy dodać listę płatniczą w module kadrowo-płacowym
ale nie chcemy aby do takiej listy tworzyły się rozrachunki po zamknięciu LP to należy podczas dodawania takiej listy odznaczyć parametr odpowiedzialny za tworzenie rozrachunków.
Taki parametr w programie jest dostępny w dwóch miejscach.
Jeżeli chcemy aby rozrachunki nie tworzyły się tylko dla wybranych list to taki parametr dostępny jest w oknie dodawania list płatniczych
![](https://raks.pl/pomoc/wp-content/uploads/2022/05/5.1.png)
Jednak gdy potrzebujemy aby rozrachunki nie były tworzone dla wszystkich list to taki parametr jest dostępny w zakładce Administracja> Parametry> Parametry firmy w sekcji Lista Płatnicza
![](https://raks.pl/pomoc/wp-content/uploads/2022/05/5.2-1024x87.png)