Przejdź do treści

Main Navigation

Ikona menu Ikona menu
Baza wiedzy RAKS
Baza wiedzy RAKS
Ikona search
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
post
  • Strona główna
  • Administrator
    • Instalacja
    • Pierwsze uruchomienie
    • Administrator
    • Zarządzanie dostępem do programu
    • Migracja Firebird 2.5 do 4.0
      • Instrukcja migracji Firebird 2.5 do 4.0
      • Migracja Firebird  2.5 do 4.0 dla biur rachunkowych         
      • Instrukcja powrotu po Migracji Firebird z 4.0 do 2.5
  • Księga Handlowa, Środki Trwałe
    • Ustawienia FK
    • Parametry FK
    • Kontrahenci
    • Środki trwałe
    • Księgowanie
    • Deklaracje i raporty
    • Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT
    • Sprzedaż walutowa i różnice kursowe
    • Wzorce księgowań
      • Plik wzorców księgowań
      • Faktura sprzedaży
      • Wyciąg bankowy
      • Lista płac
  • KPiR
    • Ustawienia FK KPiR
    • Kontakty
    • Środki Trwałe
    • Księgowanie KPiR
    • Wydruk księgi i deklaracje
  • Ryczałt
    • Ustawienia FK Ryczałt
    • Odbiorcy i pracownicy
    • Ewidencja przychodów
    • Wydruk ewidencji i deklaracje
  • Finanse i Księgowość
    • Rozrachunki
      • Generowanie rozrachunków
      • Rozliczanie rozrachunków
    • Archiwizacja rozrachunków
    • Współpraca z bankiem
  • Kadry i Płace
    • Ustawienia KP
    • Pracownicy
    • Umowy o pracę
      • Umowa o pracę
      • Bilanse otwarcia
      • Zdarzenia
      • Lista płatnicza dla umów o pracę
    • Umowy cywilnoprawne
      • Umowa cywilnoprawna
      • Lista płatnicza dla umowy cywilnoprawnej
    • Umowa o pracę cd.
    • Umowa cywilnoprawna cd.
    • Deklaracje PIT-11
      • PIT-11 za 2022 rok – sprawdzenie
    • Wyliczanie wynagrodzeń
      • Przykłady
    • E-Pracownik
      • Wymagania techniczne
      • Instalacja aplikacji
        • Informacje ogólne
        • Przykład instalacji i aktualizacji
        • Aktualizacja aplikacji
          • Odinstalowywanie poprzedniej wersji XAMPP
          • Instalowanie nowej wersji  XAMPP
          • Konfiguracja encodera PHP
          • Instalacja E-Pracownika
        • Nowa instalacja aplikacji E-Pracownik
          • Instalacja bibliotek VC_redist.x64
          • Instalacja serwera http Apache2.4 x64
          • Konfiguracja enkodera PHP
          • Instalacja E-Pracownika
      • Konfiguracja i wdrożenie
        • Zarządzanie aplikacją
        • Przydzielanie firm, dodawanie roli księgowej
        • Parametry i informacje o aplikacji
        • Logowanie do programu
        • Zarządzanie użytkownikami
        • Tworzenie struktury organizacyjnej
        • Tworzenie struktury akceptantów i podwładnych
        • Zarządzanie paskami wynagrodzeń pracowników
      • Dodawanie wniosków urlopowych przez pracownika
        • Pulpit pracownika
      • Zarządzanie wnioskami urlopowymi
        • Kierownik
        • Akceptant
        • Kadrowa i Księgowa
      • Lista obecności
      • Grafik urlopów i nieobecności
      • Pasek pracownika (wynagrodzenia)
      • Obsługa prac. cywilno-prawnych i B2B
      • Historia wersji
    • Praca za granicą (UE)
  • Sprzedaż, Magazyn, Produkcja
    • Sprzedaż usług
      • Ustawienia modułu
      • Usługi
      • Sprzedaż usług
    • Sprzedaż towarów i usług
      • Ustawienia
      • Dostawcy i odbiorcy
      • Towary
      • Magazyn
      • Zakup towarów
      • Sprzedaż towarów
    • Cenniki
      • Cenniki zakupowe
      • Cenniki sprzedażowe
    • Zarządzanie produkcją
      • Etap 1: Uzupełnienie słowników zasobów
      • Etap 2: Zdefiniowanie technologii produkcji
      • Etap 3: Planowanie produkcji
      • Etap 4: Wykonanie produkcji
    • KSEF – informacje
      • KSeF – Konfiguracja połączenia.
    • BaseLinker
      • Instrukcja użytkowa
        • Integrator
        • Konfiguracja
        • Przygotowanie do pracy – wysłanie danych do BaseLinker
        • Pobranie kategorii i produktów z BaseLinker
        • Automatyczne wiązanie produktów BaseLinker z towarami w RAKSSQL
        • Synchronizacja zamówień
        • Synchronizacja dokumentów sprzedaży
        • Komunikowanie efektów synchronizacji danych
        • Dostosowanie RAKSSQL do potrzeb integracji z BaseLinker
        • Uruchomienie integracji (krok po kroku)
        • Stany magazynowe
      • Instrukcja techniczna
        • Katalog roboczy Integratora
        • Pliki konfiguracyjne
        • Bazy danych SQLite
        • API Integratora
        • Pliki konfiguracyjne 3.0
  • CRM
    • Logowanie do modułu CRM
    • Kontakty w CRM
    • Terminarze
    • Zarządzanie pracą
    • Zarządzanie sprzedażą
  • Filmy instruktażowe
    • Księgowość
    • Kadry i płace
    • Sprzedaż
    • Ogólne
    • Administrator
    • Moduły dodatkowe
    • JPK
  • Wskazówki
    • Księgowość
      • Automatyczna numeracja kont
      • Bilans – niepoprawny wynik finansowy
      • Brak danych Udziałowca na deklaracji
      • Brak imienia właściciela na deklaracjach
      • Brak kodu dokumentu dla wyciągu bankowego WB
      • Brak komunikacji z systemem e-deklaracji
      • Brak okna GUS przy dodawaniu kontrahenta
      • Brak rozrachunków do rozliczenia ze wskazanym
      • Brak zapisów księgowych dla wpisów do rejestru VAT- wyłączenie komunikatu o braku zgodności
      • Brak zgodności VAT/rozrachunków i księgowań
      • Część deklaracyjna oraz część ewidencyjna JPK V7
      • Dane udziałowca i udziały w źródłach
      • Deklaracja – brak widoczności na liście.
      • Dodane wydarzenia w ST – niewidoczne na liście dokumentów księgowych
      • Dodawanie kodu kraju
      • Eksport BO i RZiS do E-sprawozdania
      • Grupy VAT – obsługa w RAKSSQL
      • Import dokumentów księgowych błędy przy korzystaniu z oznaczeń D lub O
      • Import planu kont z poprzedniego roku
      • Import schematu księgowego
      • Import Wyciągów bankowych
      • Jak dodać roczny plan amortyzacji ŚT
      • Jak dodać ulgę na złe długi
      • Jak wystawić notę korygującą
      • JPK V7 – Informacje
      • JPK V7 – od 2022 r.
      • JPK V7 – Deklaracje 2022
      • Komunikat – brak licencji e-Sprawozdania
      • Komunikat – lock conflict on no wait transaction – przy usunięciu dok. RMK
      • Komunikat – Nie można zaksięgować dokumentu. Dokument źródłowy został zmodyfikowany
      • Komunikat – Nie można usunąć dokumentu księgowego
      • Komunikat przy próbie dodania konta analitycznego:
      • KONTA NKUP – definiowanie
      • Kontrahent – nie nadaje się kolejny nr analityki – podpowiada się istniejący
      • Korekta amortyzacji środka trwałego
      • Korekta JPK V7
      • Księgowanie VAT marża
      • Nie liczy się podatek dla udziałowca
      • Nie można wygenerować rozliczenia miesięcznego
      • Nie widać dokumentów niezarejestrowanych
      • Numer powielonego dokumentu źródłowego nie podświetla się na czerwono
      • Obsługa zwolnienia z PDOF
      • Otwarcie roku obrotowego
      • PIT-36 i PIT-36L – Zestawienie danych
      • Podświetlanie na czerwono zdublowanego numeru dowodu źródłowego FK
      • Podwójny wynik finansowy w Bilansie
      • Procedury WSTO_EE oraz IED
      • Przenoszenie wzorców księgowych między firmami
      • Puste zestawienie – brak danych
      • RZiS lub Bilans w kolumnie poprzedni rok jest pusty (zerowe wartości)
      • Składka zdrowotna w modułach FK
      • Składki ZUS i DRA w module FK
      • Spis z natury – remanent w KPiR
      • Status 300 – wysyłka deklaracji
      • Środki Trwałe – Tworzenie dokumentów do wydarzeń
      • Środki Trwałe – zmiana wartości
      • Ulga na złe długi – nowe pola, daty
      • Ustawienie współczynników i prewspółczynników -księgowanie
      • Wprowadzenie tabel odsetkowych
      • Wydruk KPiR nie mieści się na stronie
      • Wysyłka deklaracji – komunikat o środowisku testowym
      • Zerowy – RZiS lub Bilans
      • Zmiana sposobu opodatkowania Ryczałt na KPIR
      • ZUS DRA w modułach księgowych
      • VAT do rozliczenia w przyszłych okresach
    • Kadry i Płace
      • Archiwizacja pracownika
      • Bilans urlopowy – automatycznie
      • Bilans urlopowy pracownika
      • Błędy przy dodawaniu realizacji
      • Co zrobić aby nie tworzyły się rozrachunki dla zamkniętej listy płatniczej
      • Data rozpoczęcia rozliczeń w programie
      • Dodanie paramentów do wzorców dla List płatniczych.
      • Dodawanie i naliczanie zasiłków dla umów cywilnoprawnych
      • Dzień wolny za święto w sobotę
      • Eksport do Płatnika
      • Eksport do Płatnika – brak PESEL, nr dok.
      • Eksport składek PPK do pliku XML
      • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
      • Ekwiwalent za urlop
      • Imię i nazwisko osoby wystawiającej PIT-y
      • Jak ustawić dzień wolny dla wszystkich pracowników
      • Jedna umowa kończy się w środku miesiąca i druga jako kontynuacja zaczyna się od kolejnego dnia – przy naliczaniu KUP i ulga naliczają się na obu – jak temu zapobiec?
      • Komunikat – Cannot perform this operation on a closed dataset (Błąd SS_godziny nocne)
      • Kwota potracenia chorobowego od składników zryczałtowanych z poprzednich miesięcy
      • Kwota potrącenia za urlop wypoczynkowy od składników zryczałtowanych z poprzednich miesięcy
      • Nadgodziny dla pracownika
      • Naliczanie płac – Rozporządzenie 07.01.22 r.
      • Naliczanie umów cywilnoprawnych godzinowych
      • Nie nalicza się Fundusz Pracy
      • Nie nalicza się ulga zaliczki oraz koszty uzyskania – co należy sprawdzić
      • Nie naliczają się składki ZUS
      • Nie potrąca zaliczki od listy podatkowej PPK
      • Nie udało się odczytać definicji dnia o identyfikatorze 0
      • Otwieranie nowego okresu płatniczego
      • Odprawa emerytalna/pośmiertna
      • Podatek dla osoby do 26 roku życia
      • Pobieranie danych stałych
      • Podwójna kwota wynagrodzenia
      • POLSKI ŁAD – Kadry i Płace
      • PPK – autozapis 2023
      • PPK – licencja nie pozwala na uruchomienie
      • Przelewy do listy płatniczej
      • Składka zdrowotna niższa niż 9%
      • Składki ZUS i DRA w module KP
      • Składki ZUS właściciela
      • Suma rachunków przekroczyła kwotę umowy – błąd przy naliczaniu rachunku
      • Tworzenie wzorca kalendarza
      • Ulga dla klasy średniej – ujemna kwota
      • Urząd Skarbowy pracownika
      • Wydruk świadectwa pracy – rozwiązana umowa
      • Wysyłka PIT-11 e-mailem do pracownika.
      • Zasiłki wypłaca ZUS- gdzie wyłączyć naliczanie
      • Zdarzenie nadgodzin nie zapisuje się
      • Zdarzenie na kalendarzu – oznaczenie jako obce
      • ZUS Z-3
      • ZUS Z-3 – problem z wydrukiem
    • Sprzedaż i Magazyn
      • Automatyczna numeracja nowych towarów w kartotece
      • Automatyczne pobieranie tabel kursowych NBP.
      • Brak kontrahentów przy dodawaniu dokumentu
      • Brak okna GUS przy dodawaniu kontrahenta
      • Brak towaru na magazynie
      • Co zrobić aby nie tworzyły się rozrachunki dla faktury
      • Dodanie numeru BDO na fakturze
      • Dodawanie remanentu. Zmiana daty utworzenia
      • Domyślne parametry na fakturze – sposób liczenia, sposób płatności itp.
      • Faktura do paragonu
      • Faktura – nie drukuje się NIP w formacie europejskim
      • Faktura – niezgodność kwot, różnice groszowe
      • Faktura zaliczkowa do zamówienia
      • Faktura pro forma
      • Fiskalizacja paragonów – ustawienia automatycznej fiskalizacji
      • Komunikat – Brak domyślnego kodu dokumentu
      • Korekta faktury na wartość „0”
      • Korekta WNT – uwzględniona w magazynie
      • Korekty faktury zakupu niezarejestrowanej w systemie
      • Lista wspieranych drukarek fiskalnych
      • Nie można wystawić dokumentu – komunikat o braku zdefiniowanego kodu.
      • Nie można wystawić dokumentu – komunikat o nieunikalnej masce dokumentu.
      • Nie można wystawić dokumentu – komunikat o wyczerpaniu maski
      • Nie przenoszą się dane na Intrastat
      • Nie zdefiniowano kodu dla dokumentu.
      • Nowe TAX FREE – od 01.2022 r.
      • Parametry drukarek fiskalnych
      • Po zapisaniu faktury nie zapisują się uwagi do pozycji
      • Pozycje na fakturze – poprawne sortowanie
      • Procedury VAT – dostosowanie do KSeF
      • Realizacja zamówienia
      • Sposób liczenia cen netto i brutto
      • Ten sam towar na fakturze jest rozbity na kilka pozycji.
      • Ukrycie cen zakupu dla użytkowników
      • Ustawienie automatycznego podpowiadania innego nabywcy dla kontrahenta.
      • Ustawienie płatność z rozrachunkiem dla innego kontrahenta
      • Ustawienie podzielnej jednostki miary
      • Usuwanie rezerwacji na towarze
      • Zbiorcza edycja kartotek artykułów
      • Zmiana daty wystawienia na zapisanych fakturach zakupu/sprzedaży
      • Zmiana ilości miejsc po przecinku
      • Zmiana rachunku bankowego na fakturze
      • Zmiana waluty na fakturze – brak wyboru
      • Zły rachunek bankowy na fakturze
    • Administracja
      • Access violation at address […] in module „[…]’.
      • Aktualizacja programu RAKS
      • Analizator Excel – połączenie z bazą RAKSSQL
      • Archiwizacja i przywracanie Firmy
      • Błąd: Nie można ustanowić połączenia z serwerem baz danych „Unable to complete request to host…” przy połączeniu z serwerem/stanowiskiem
      • Błędy związane z nieuaktualnieniem wersji modułu dodatkowego.
      • Brak dostępu do modułów po zainstalowaniu modułu dodatkowego
      • Brak górnego paska z zakładkami
      • Definiowanie rachunku bankowego
      • Dodawanie użytkowników systemu -hasła, profile logowania, logowanie
      • Format daty w programie
      • Instalacja programu RAKS
      • Jak dodać nową pozycję menu wydruków i podpiąć pod nią szablon
      • Konfiguracja połączenia z bazą danych
      • Konfiguracja pracy zdalnej
      • Komunikat – Brak dostępnych miejsc lub funkcjonalności
      • Komunikat – brak funkcjonalności przy wchodzeniu do programu
      • Komunikat – Could not convert variant of type (OleStr) into type (Double), przy próbie wejścia w okno programu RAKS.
      • Komunikat – Wystąpił błąd z połączeniem bazy uprzednio otwartej przez użytkownika.
      • Nadawanie uprawnień użytkownikom
      • Nie widać menu zestawień
      • Niezgodność wersji baz danych globalnych z wymaganą wersją programu
      • Odtworzenie kopii zapasowej
      • Przeniesienie programu na nowy komputer
      • Przywracanie ustawień domyślnych dla użytkownika
      • Tworzenie drugiej konfiguracji
      • Tworzenie firm. Oznaczanie firm jako testowe. Numeracja firm.
      • Możliwe problemy podczas tworzenia kopii zapasowej
      • Ustawienia połączeń wychodzących
      • Usuwanie ustawień użytkownika
      • Wgranie licencji
      • Wolno działająca baza danych Firebird
      • Zablokowany użytkownik, zablokowane połączenie z bazą danych
      • Zniknął dolny pasek
      • XML – zmiany
  • Opis zmian RAKSSQL
    • 2023
      • Wersja 2023.1.13.1251 – 20.03.2023
      • Wersja 2023.1.12.1250 – 14.03.2023
      • Wersja 2023.1.10.1248 – 08.03.2023
      • Wersja 2023.1.9.1247 – 06.03.2022
      • Wersja 2023.1.8.1246 – 24.02.2023
      • Wersja 2023.1.7.1245 – 16.02.2023
      • Wersja 2023.1.6.1244 – 30.01.2023
      • Wersja 2023.1.5.1243 – 25.01.2023
      • Wersja 2023.1.4.1242 – 23.01.2023
      • Wersja 2023.1.3.1241 – 16.01.2023
      • Wersja 2023.1.2.1240 – 30.12.2022
      • Wersja 2023.1.1.1239 – 20.12.2022
    • 2022
      • Wersja 2022.1.49.1238 – 16.12.2022
      • Wersja 2022.1.47.1236 – 12.12.2022
      • Wersja 2022.1.45.1234 – 25.10.2022
      • Wersja 2022.1.44.1233 – 17.10.2022
      • Wersja 2022.1.43.1232 – 16.09.2022
      • Wersja 2022.1.42.1231 – 09.09.2022
      • Wersja 2022.1.41.1230 – 26.08.2022
      • Wersja 2022.1.39.1228 – 18.08.2022
      • Wersja 2022.1.38.1227 – 08.08.2022
      • Wersja 2022.1.37.1226 – 29.07.2022
      • Wersja 2022.1.36.1225 – 27.07.2022
      • Wersja 2022.1.35.1224 – 18.07.2022
      • Wersja 2022.1.34.1223 – 11.07.2022
      • Wersja 2022.1.33.1222 – 04.07.2022
      • Wersja 2022.1.32.1221 – 01.07.2022
      • Wersja 2022.1.31.1220 – 24.06.2022
      • Wersja 2022.1.29.1218 – 13.06.2022
      • Wersja 2022.1.26.1215 – 24.05.2022
      • Wersja 2022.1.25.1214 – 10.05.2022
      • Wersja 2022.1.23.1212 – 28.04.2022
      • Wersja 2022.1.22.1211 – 12.04.2022
      • Wersja 2022.1.21.1210 – 07.04.2022
      • Wersja 2022.1.19.1208 – 10.03.2022
      • Wersja 2022.1.17.1206 – 08.03.2022
      • Wersja 2022.1.16.1205 – 24.02.2022
      • Wersja 2022.1.12.1201 – 15.02.2022
      • Wersja 2022.1.10.1199 – 10.02.2022
      • Wersja 2022.1.9.1198 – 04.02.2022
      • Wersja 2022.1.8.1197 – 31.01.2022
      • Wersja 2022.1.6.1195 – 24.01.2022
      • Wersja 2022.1.5.1194 – 19.01.2022
      • Wersja 2022.1.3.1192 – 31.12.2021
      • Wersja 2022.1.1.1190 – 22.12.2021
    • 2021
      • Wersja 2021.1.41.1189 – 02.12.2021
      • Wersja 2021.1.40.1188 – 25.11.2021
      • Wersja 2021.1.39.1187 – 08.11.2021
  • Moduły dodatkowe – opisy zmian
    • Analizator Excel
    • Import kalendarzy i zdarzeń
    • Import z UBER’a
    • Importer JPK
    • Łącznik JPK
    • Pulpit Księgowego
    • RMK
    • Rozdzielnik płac
    • Windykator
    • ZSMOPL

Wersja 2022.1.26.1215

Data publikacji: 24.05.2022

Księgowość

Usprawnienie

Podpowiadanie daty w kontrolce "Termin płatności" w dokumencie księgowym (a dokładnie w rejestrze VAT) wystawianym z poziomu menu: "Księgowość" -> "Ulga na złe długi"

Obsłużono podpowiadanie daty w kontrolce „Termin płatności” w dokumencie księgowym (a dokładnie w rejestrze VAT) wystawianym z poziomu menu: „Księgowość” -> „Ulga na złe długi”.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory wprowadzając dokument księgowy (a dokładnie wpis do rejestru VAT dotyczący tzw. „ulgi na złe długi”) z poziomu menu: „Księgowość” -> „Ulga na złe długi”, nawet jeśli wybrało się w oknie rejestracji VAT powód opodatkowania dotyczący „ulgi na złe długi”, czyli: „Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy”, to system nie podpowiadał daty w kontrolce „Termin płatności” na podstawie dokumentu korygowanego, którego podgląd było widać w bocznym panelu nowo dodawanego dokumentu księgowego.

Co zrobiono?
Obsłużono podpowiadanie daty w kontrolce „Termin płatności” w dokumencie księgowym (a dokładnie w rejestrze VAT) wystawianym z poziomu menu: „Księgowość” -> „Ulga na złe długi”. W związku z tym dodano do okna dokumentu korygowanego, którego podgląd widać w bocznym panelu nowo dodawanego dokumentu księgowego, zakładkę „Rozrachunki”, na której widać rozrachunek z pierwotnego (korygowanego) dokumentu, a w nim termin płatności.

Jak to działa po zmianach?
Podczas wystawiania dokumentu księgowego z poziomu menu: „Księgowość” -> „Ulga na złe długi” program, przy wprowadzaniu danych do okna rejestracji VAT i wyborze opodatkowania „Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy” podpowiada w kontrolce „Termin płatności” datę na podstawie daty, jaka figuruje w kontrolce „Termin płatności” w rozrachunku, jaki widać w dokumencie korygowanym. Warunkiem podpowiedzenia daty jest to, że rozrachunek w w dokumencie korygowanym jest tylko jeden (wtedy nie ma dylematu, którą datę z różnych rozrachunków podpowiedzieć, bo jest tylko jedna – bezsporna) Oczywiście podpowiedzianą przez program datę można zmienić na inną.

Usprawnienie

Wyodrębnienie pozycji "Fundusz Pracy" w oknie edycyjnym prezentującym składki ZUS oraz na wydruku "Rozliczenie miesięczne składek ZUS"

Wyodrębniono pozycję „Fundusz Pracy” w oknie edycyjnym prezentującym składki ZUS oraz na wydruku „Rozliczenie miesięczne składek ZUS”.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory pozycja „Fundusz Pracy” prezentowana była jako jedna ze składek na ubezpieczenie społeczne zarówno na oknie edycyjnym „Składki ZUS i DRA”, jak i na wydruku „Rozliczenie miesięczne składek ZUS”.

Co zrobiono?
Wyodrębniono pozycję „Fundusz Pracy”:
– w oknie edycyjnym „Składki ZUS i DRA”,
– na wydruku „Rozliczenie miesięczne składek ZUS”

Kwota składek na Fundusz Pracy jest teraz widoczna pod sumą składek na ubezpieczenie społeczne i nie wchodzi w tę sumę.

Usprawnienie

Umożliwienie przepisania składek ubezpieczeniowych, wyliczonych dla udziałowca w menu: "Księgowość" >> "Składki ZUS i DRA", do składek zapłaconych, widocznych w kartotece udziałowca

Umożliwiono przepisanie składek ubezpieczeniowych, wyliczonych dla udziałowca w menu: „Księgowość” >> „Składki ZUS i DRA”, do składek ubezpieczeniowych zapłaconych, widocznych w kartotece udziałowca

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory można było wprowadzić „ręcznie” kwoty zapłaconych składek ubezpieczeniowych do kartoteki udziałowca. Można było jedynie, ustawiając się (podświetlając na zielono) wybranego udziałowca i klikając prawym klawiszem myszy, aby skorzystać z operacji kopiowania składek z innego udziałowca (operacja „Przepisz składki ubezpieczeniowe od innego udziałowca”). Miało to sens do końca 2021 roku, gdy udziałowcy (wielu z nich) odprowadzali takie same „standardowe” składki ubezpieczeniowe, ustalane nie od dochodów każdego z nich z osobna, a jako wartości minimalne, ogłoszone przez ZUS. Od 2022 roku sytuacja się zmieniła i poszczególni udziałowcy mają wyliczane składki ubezpieczeniowe w zależności od ich dochodów i rodzaju rozliczeń PDOF (skala, stawka 19%, ryczałt).

Co zrobiono?
Teraz można wyliczyć składki ZUS w menu: „Księgowość” >> „Składki ZUS i DRA”. Tak wyliczone składki ZUS można skopiować do kartoteki udziałowca (do dolnego gridu).

Jak to działa po zmianach?
W celu skopiowania wyliczonych w programie składek ZUS z menu: „Księgowość” >> „Składki ZUS i DRA” do kartoteki konkretnego udziałowca, należy oczywiście uprzednio wyliczyć składki ZUS, przejść do menu: „Kartoteki” >> „Źródła przychodów, udziałowcy, udziały” >> zakładka „Udziałowcy” i ustawić się (podświetlając na zielono) na wybranym udziałowcu i kliknąć prawym klawiszem myszy, aby skorzystać z nowej operacji kopiowania składek społecznych. Nowa operacja nazywa się „Przepisz składki ubezpieczeniowe wyliczone za poprzedni miesiąc”.

Przepisywanie działa z przesunięciem miesiąca w tył, czyli składki ZUS, wyliczone w menu: „Księgowość” >> „Składki ZUS i DRA” np. za lipiec 2022 roku, przepiszą się jako składki zapłacone w sierpniu 2022 roku, składki ZUS, wyliczone za sierpień 2022 rok, przepiszą się jako składki zapłacone we wrześniu 2022 roku, itd.

Usprawnienie

Doprecyzowanie, że składki społeczne, widoczne w kartotece udziałowca, to składki zapłacone w danym miesiącu (a nie należne za ten miesiąc)

Doprecyzowano, że składki społeczne, widoczne w kartotece udziałowca, to składki zapłacone w danym miesiącu (a nie należne za ten miesiąc).

W tym celu w nazwie zakładki „Składki ubezpieczeniowe” oraz w oknie edycyjnym składek dopisano zwrot „Zapłacone”.

Poprawka

Poprawienie błędu w wykazywania w części ewidencyjnej pliku JPK_V7M/JPK_V7K kwot przeliczonych tylko przez współczynnik przy ustawionym współczynniku i prewspółczynniku innym niż 100%

Poprawiono błąd w wykazywaniu w części ewidencyjnej pliku JPK_V7M/JPK_V7K kwot przeliczonych tylko przez współczynnik, pomimo ustawienia w parametrach roku współczynnika i prewspółczynnika innego niż 100%.

Poprawka

Poprawienie wykazywania "zerowych" danych z poprzedniego okresu w oknie prezentującym wyliczenie składki zdrowotnej należnej za styczeń

Poprawiono wykazywanie „zerowych” danych z poprzedniego okresu w oknie prezentującym wyliczenie składki zdrowotnej należnej za styczeń, w którym składkę ustala się na podstawie danych za grudzień ubiegłego roku.

Kadry i płace

Nowa cecha

Dostosowanie formularza i e-deklaracji IFT-1/IFT-1R" (v.16) do zmian mających zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 r.

Dostosowano formularz oraz e-deklarację IFT-1/IFT-1R” (v.16) do zmian mających zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 r.

Nowa cecha

Dodanie nowego wzoru oświadczenia "PIT-2" (v.8)

Dodano nowy wzór oświadczenia „PIT-2” (v.8).

Nowa cecha

Utworzenie zestawienia pracowników z wynagrodzeniami zasadniczymi

Utworzono zestawienie pracowników „Lista osób z wynagrodzeniem zasadniczym” zawierające następujące informacje:
– imię i nazwisko,
– stanowisko,
– wynagrodzenie zasadnicze.

Zestawienie znajduje się w menu: Zestawienia >> Zestawienia >> Pracownik >> Listy pracowników >> Lista osób z wynagrodzeniem zasadniczym

W przypadku pracowników, z którymi zawarta jest więcej niż jedna umowa o pracę, każda umowa jest w zestawieniu pokazywana w osobnym wierszu.

Usprawnienie

Dodanie wiersza "Zasiłki do umów o pracę" w łącznej karcie podatkowej

Dodano informację o wypłaconych zasiłkach do umów o pracę w łącznej karcie podatkowej. Dane są prezentowane w nowym wierszu.

Usprawnienie

Dodanie podatku odroczonego do zestawień list płac w formie podglądu danych

Dodano podatek odroczony do zestawień:
– List płac – umowy o pracę > podgląd danych,
– Lista płac – umowy cywilnoprawne > podgląd danych.

Poprawka

Poprawienie błędu nie przenoszenia wartości procentowej składki wypadkowej do ZUS DRA w eksporcie do Płatnika

Poprawiono błąd polegający na nie przenoszeniu wartości procentowej składki wypadkowej do ZUS DRA w eksporcie do Płatnika  w przypadku eksportu danych spółek.

Drukuj
Table of Contents
Privacy policy
Baza wiedzy RAKS © 2021 | created by Thenewlook