W przypadku gdy chcemy dodać listę płatniczą w module kadrowo-płacowym
ale nie chcemy aby do takiej listy tworzyły się rozrachunki po zamknięciu LP to należy podczas dodawania takiej listy odznaczyć parametr odpowiedzialny za tworzenie rozrachunków.
Taki parametr w programie jest dostępny w dwóch miejscach.
Jeżeli chcemy aby rozrachunki nie tworzyły się tylko dla wybranych list to taki parametr dostępny jest w oknie dodawania list płatniczych
Jednak gdy potrzebujemy aby rozrachunki nie były tworzone dla wszystkich list to taki parametr jest dostępny w zakładce Administracja> Parametry> Parametry firmy w sekcji Lista Płatnicza
