Księgowość
Poprawienie komunikacji poprzez proxy
Poprawiono komunikację z Internetem z użyciem ustawień proxy.
Do tej pory ustawienia proxy programu nie miały wpływu na komunikację z Internetem takich funkcjonalności jak: wyszukiwanie kontrahentów w bazie GUS, VAT, VIES, komunikacja z wykazem podatników VAT (tzw. Biała Lista), komunikacja z systemem Faktur Online.
Obecnie, przy prawidłowych ustawieniach proxy w parametrach programu lub stanowiska, komunikacja z Internetem odbywa się za pośrednictwem proxy. Jeżeli użytkownik pomyli się w którymś ustawieniu, pojawi się ogólny komunikat, informujący o tym, że administrator zabronił łączenia się z Internetem lub parametry serwera proxy są niepoprawne.
Sprzedaż
Dodano podpowiadanie ceny zakupu dla artykułów dodawanych do dokumentu WNT na podstawie domyślnej ceny zakupu ustawionej w parametrach firmy
Dodano podpowiadanie ceny zakupu dla artykułów dodawanych na dokument WNT na podstawie domyślnej ceny zakupu ustawionej w parametrach firmy (Parametry>Parametry firmy>Sprzedaż>Ceny i rabaty>Domyślna cena podpowiadana na dokumentach zakupu).
Dodanie możliwość sortowania po dostępnych kolumnach tabel kursowych w nagłówku dokumentu
W danych nagłówkowych dokumentów w polu: Tabela kursowa, po rozwinięciu kontrolki umożliwiono odpowiednie sortowanie danych po kolumnach:
– Numer
– Data ważności
– Nazwa
– Data wystawienia
– Kurs
Dodanie informacji o kursie waluty w polu wyboru tabeli kursowej w nagłówku dokumentu
Dodano kolumnę “Kurs” w polu wyboru tabeli kursowej w nagłówku dokumentu wystawianego w walucie obcej. Po wcześniejszym wybraniu waluty obcej w dokumencie, program umożliwia na szybkie sprawdzenie kursu waluty przypisanej do odpowiedniej tabeli kursowej i wybranie jej do dokumentu.
Dodanie we wzorcach opisów dla faktur sprzedaży i ich korekt oraz zamówień od odbiorców ZO i ZC, symbolu: "Kwota to zapłaty" i "Kwota do zapłaty słownie" oraz umożliwienie przeniesienia na podstawie symbolu treści do wiadomości w e-mail
Umożliwiono we wzorcach opisów dla faktur i ich korekt oraz zamówień od odbiorców ZO i ZC dodanie pól: “Kwota do zapłaty” i “Kwota do zapłaty słownie”.
Jeżeli w parametrach funkcji wydruku taki wzorzec w domyślnej treści wiadomości będzie wybrany i zostanie zaznaczona opcja: “Wyślij pocztą elektroniczną”, to w treści e-maila pokaże się wcześniej zdefiniowana “Kwota do zapłaty” i/lub “Kwota do zapłaty słownie” wynikająca z dokumentu.
Podpowiadanie waluty w danych nagłówkowych dokumentu: "Oferta" z kartoteki kontrahenta
Podczas dodawania nowej oferty, po wybraniu kontrahenta w danych nagłówkowych podpowiadana jest waluta dokumentu przypisana do kontrahenta z kartoteki kontaktów w sekcji Sprzedaż i Magazyn>Ustawienia domyśle.
Poprawienie dopisywania sygnatury do danych nagłówkowych faktury sprzedaży podczas importu zamówienia od odbiorcy ZO przy parametrze: "przenieś, jeśli zmieści się"
Poprawiono dopisywania sygnatury do danych nagłówkowych faktury sprzedaży podczas importu zamówienia od odbiorcy ZO przy parametrze: “przenieś, jeśli zmieści się”. Sygnatura po zaimportowaniu poprzedzona była niepotrzebnie spacją.
Poprawienie błędu: "Dynamic SQL Error ..." występującego podczas czyszczenia cen sprzedaży dla zaznaczonych artykułów w oknie: "Aktualne ceny sprzedaży"
Poprawiono błąd: “Dynamic SQL Error. SQL error code=-104 …” który pokazywał się podczas czyszczenia cen sprzedaży dla zaznaczonych artykułów w oknie: Sprzedaż>Aktualne ceny sprzedaży.
Poprawienie błędu dotyczącego nieprzenoszenia uwag do pozycji przy imporcie z ZO na FS w trybie bezmagazynowym oraz poprawienie błędu Access violation przy imporcie z ZO na FS w trybie magazynowym, jeżeli w pozycjach był towar i usługa
Poprawiono błąd związany z nieprzenoszeniem uwag dla pozycji (pomimo ustawień w parametrach) podczas wystawiania faktury sprzedaży w trybie bezmagazynowym na podstawie zamówienia od odbiorców. Dodatkowo poprawiono błąd “Access violation”, który pojawiał się podczas wystawiania faktury sprzedaży w trybie magazynowym na podstawie ZO, gdzie w pozycjach był towar i usługa.
Finanse
Umożliwienie wystawiania "Wezwania do zapłaty" w walucie obcej
Dodano możliwość wystawiania “Wezwania do zapłaty” w walucie obcej.
Jak to działało do tej pory?
Do tej pory program pozwalał wystawić “Wezwanie do zapłaty” jedynie w walucie PLN.
Co zrobiono?
Przy wystawianiu “Wezwania do zapłaty” w oknie parametrów dodano możliwość zaznaczenia znacznika “Wydruk rozrachunków walutowych w walucie obcej”, jeśli spośród wybranych rozrachunków są takie które zostały utworzone w innej walucie niż PLN. Do wydruku “Wezwania do zapłaty” została dodana kolumna “WALUTA” w której znajdą się symbole walut dla pozycji składających się na “Wezwanie do zapłaty”.
Jak to działa po zmianach?
Po zmianach program pozwala użytkownikowi wystawić “Wezwanie do zapłaty” w walucie jakiej został utworzony rozrachunek. Jeśli wybrane rozrachunki na podstawie których chcemy sporządzić “Wezwanie do zapłaty” są tylko w walucie PLN, wówczas parametr “Wydruk rozrachunków walutowych w walucie obcej” jest wyszarzony i nie ma możliwości jego zaznaczenia. Jeśli w zakresie rozrachunków wybranych na “Wezwanie do zapłaty” są wyłącznie rozrachunki wyrażone w walucie obcej lub mieszane, czyli wyrażone w walucie PLN i obcej, to znacznik przy parametrze “Wydruk rozrachunków walutowych w walucie obcej” jest automatycznie zaznaczony, lecz użytkownik może go odznaczyć.
Wspólne
Dodanie w administratorze w funkcjach diagnostycznych i naprawczych testu poprawności kluczy obcych
W Administratorze w funkcjach diagnostycznych i naprawczych dodano opcję: “Test poprawności kluczy obcych”. Test można wykonać dla wybranej bazy.