Księgowość
Obsłużenie dodatkowej walidacji daty księgowania względem zalogowanego roku (dokonywanej w momencie zapisu ww. daty)
Obsłużono dodatkową walidację daty księgowania względem zalogowanego roku.
Jak to działało do tej pory?
Do tej pory system działał tak, że gdy użytkownik wprowadzał dane do dokumentu księgowego “ręcznie”, czy to za pomocą przycisku “Dodaj”, czy to za pomocą przycisków: “Powiel” i “Stornuj” z ich obiema opcjami, to system ostrzegał użytkownika o wprowadzeniu daty księgowania niepochodzącej z zalogowanego roku, ale ostrzeżenie pojawiało się dopiero po kliknięciu w “Zapisz” na końcu całego dokumentu księgowego.
Co zrobiono?
Obsłużono dodatkową walidację daty księgowania względem zalogowanego roku w momencie zapisu tej daty (po wyjściu z kontrolki “Data księgowania”).
Jak to działa po zmianach?
Po wprowadzeniu daty księgowania niepochodzącej z zalogowanego roku, system ostrzega o tym fakcie, pozostawiając takie samo ostrzeżenie również na moment zapisu całego dokumentu księgowego.
Poprawienie błędu powodującego nieaktywność ("wyszarzenie") elementów menu głównego programu, które wyświetlane są warunkowo
Poprawiono błąd powodujący nieaktywność (“wyszarzenie”) niektórych elementów menu głównego programu.
Poprawienie otwierania w osobnych zakładkach okna "Rejestracja VAT" oraz okna "Rejestr OSS"
| Poprawiono otwieranie w osobnych zakładkach okna “Rejestracja VAT” oraz okna “Rejestr OSS”. |
Poprawienie działania poz. 13. - 15. w części D. formularza "CIT/EZ" (v. 3), będącego załącznikiem do deklaracji "CIT-8E" (v. 4)
Poprawiono działanie poz. 13. – 15. w części D. formularza “CIT/EZ” (v. 3), będącego załącznikiem do deklaracji “CIT-8E” (v. 4) w zakresie możliwości niezaznaczania żadnego z ww. pól.
Sprzedaż
Dodanie możliwości wyboru sposobu zapłaty podczas generowania faktury zakupu na podstawie dokumentu przyjęcia zewnętrznego
Jeżeli użytkownik na podstawie PZ generuje fakturę zakupu, to w oknie: “Parametry nowej faktury” dodano kontrolkę: Sposób zapłaty. Kontrolka ta domyślnie uzupełnia się na podstawie ustawień z parametrów firmy (domyślny sposób płatności dla faktur zakupu), ale użytkownik ma w niej możliwość zmiany na inny sposób zapłaty, który po wybraniu zostanie przeniesiony do dokumentu handlowego zakupu.
Zmiany w zapisie danych do pliku xml faktura EDI ECOD
Wprowadzono poprawki dotyczące zapisu danych do pliku xml faktura EDI ECOD:
– w polu <InvoiceNumber> jest dodawany sam numer faktury – usunięto prefix numeru (kod dokumentu)
– nazwa kraju przy kontrahentach (<Buyer>, <Seller>, <Invoicee>) jest zapisywana w formacie kodu kraju np.: <Country>PL</Country>
– dodano nowy parametr eksportu do pliku EDI ECOD: “Nie dodawaj do pliku wynikowego sekcji “Invoicee” w przypadku gdy odbiorca jest inny niż nabywca”
– w sekcji <Invoicee> dodano pole: <CityName>
– format uzupełnianych dat w pliku ustawiono na: rrrr-MM-dd