Jeśli w trakcie wprowadzania dokumentu księgowego, zdublowany numer dowodu źródłowego nie jest podświetlony na czerwono:
należy sprawdzić następujące ustawienia Administracja->Parametry->Parametry roku obrotowego- w sekcji dokument księgowy->Oznaczanie powielonego numeru dowodu w zalogowanym roku
Jeśli w oznaczonym miejscu jest pusto, należy wybrać odpowiedni parametr według potrzeby: „dla wybranego kontrahenta” bądź „dla wszystkich kontrahentów”, zmiany zatwierdzić.