KSeF – mapowanie pól w RAKSSQL Sprzedaż (schemat FA(3)) – wersja 2026.1.27.1362

Parametr	Wartość
System	RAKSSQL Sprzedaż
Wersja programu	2026.1.27.1362
Schemat	FA (3)
Wariant formularza	3
Kod systemowy	1-0E
Zakres	Mapowanie pól dla wersji RaksSQL – wersja z nowymi sposobami zapłaty „Płatności w KSeF”

O czym jest ten artykuł

Artykuł zawiera pełne mapowanie pól struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej FA(3) na pola programu RAKSSQL Sprzedaż w wersji 2026.1.27.1362. Dla każdego elementu XML podano: nazwę pola, pełną ścieżkę XML, opis wynikający ze struktury logicznej, typ danych, dopuszczalną liczbę znaków, informację o wymagalności oraz miejsce w programie RaksSQL, z którego dana wartość jest pobierana.

Mapowanie odpowiada wersji programu z nowymi sposobami zapłaty „Płatności w KSeF”.

Najważniejsze zmiany w tej wersji

Zmiany, które wynikają z mapowania, dotyczą przede wszystkim obsługi płatności oraz parametryzacji danych wysyłanych do KSeF:

• Nowa sekcja „Płatności w KSeF” przy definiowaniu form płatności. Użytkownik przypisuje formę płatności KSeF do formy płatności w RaksSQL albo nie uzupełnia sekcji KSeF i korzysta z dotychczasowej logiki rozpoznawania form płatności w programie. Sekcja steruje polami FormaPlatnosci, PlatnoscInna oraz OpisPlatnosci.
• Znacznik Zaplacono jest uzupełniany, gdy cała zapłata wynika z rozliczonych rozrachunków do dokumentu lub gdy w sposobie zapłaty „Płatności w KSeF” ustawiono znacznik Zapłacono.
• Forma „Inna” jest wysyłana do KSeF również dla płatności złożonej, tj. gdy na dokumencie występuje więcej niż jeden rodzaj sposobu zapłaty.
• Zapłaty częściowe (ZaliczkaCzesciowa, ZaplataCzesciowa) są pobierane z rozrachunków – dla dokumentów Fs, Fe, Wdt, Fo, Pa, jeśli wystąpiły przed wystawieniem dokumentu i pochodzą z miesiąca dostawy towaru.
• Parametryzacja w Parametry firmy – KSeF: opcjonalne i dodatkowe opisy pozycji (Unikalny numer wiersza, Indeks, GTIN, PKWiU, CN, dodatkowe opisy klucz/wartość) oraz wybór typu e-mail i typu telefonu kontrahenta wysyłanego do KSeF.
• Zakładka „Informacje dodatkowe – KSeF” na dokumencie obsługuje m.in.: okres, którego dotyczy faktura, umowy, zamówienia, numer partii towarów, warunki dostawy (Incoterms), podmiot pośredniczący oraz walutę i kurs umowny.
• Uwagi do dokumentu mogą być wysyłane do KSeF jako Stopka albo jako Dodatkowy opis – zgodnie z ustawieniem w parametrach firmy.

Legenda kolumn

Kolumna	Znaczenie
Nazwa pola	Nazwa elementu w strukturze FA(3)
Pełna ścieżka XML	Ścieżka elementu w pliku XML faktury
Opis	Opis pola wg struktury logicznej FA(3)
Typ danych	Typ danych zdefiniowany w schemacie
Ilość znaków	Maksymalna długość pola
Wymagane	Wymagalność pola w schemacie
RaksSQL Sprzedaż	Miejsce w programie, z którego pobierana jest wartość ( - oznacza brak mapowania)
Dodatkowa informacja	Uwagi dotyczące zasad wysyłki lub parametryzacji

---

1. Nagłówek

Zawiera m. in. dane dotyczące daty i czasu wytworzenia faktury oraz nazwy systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik.

Nazwa pola	Pełna ścieżka XML	Opis	Typ danych	Ilość znaków	Wymagane	RaksSQL Sprzedaż
Naglowek	/Faktura/Naglowek	Nagłówek	TNaglowek		Tak
KodFormularza	/Faktura/Naglowek/KodFormularza		(inline_complexType)		Tak
kodSystemowy						1-0E
wersjaSechemy						FA (3)
WariantFormularza	/Faktura/Naglowek/WariantFormularza		(inline_simpleType)		Tak	3
DataWytworzeniaFa	/Faktura/Naglowek/DataWytworzeniaFa	Data i czas wytworzenia faktury	(inline_simpleType)		Tak	Data wystawienia faktury w RAKS
SystemInfo	/Faktura/Naglowek/SystemInfo	Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik	TZnakowy	256	Nie	RaksSQL Sprzedaż

---

2. Podmiot1 – dane sprzedawcy

Podmiot1 – zawiera informacje, które charakteryzują podatnika (sprzedawcę).

Nazwa pola	Pełna ścieżka XML	Opis	Typ danych	Ilość znaków	Wymagane	RaksSQL Sprzedaż	Dodatkowa informacja
Podmiot1	/Faktura/Podmiot1	Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług	(inline_complexType)		Tak
PrefiksPodatnika	/Faktura/Podmiot1/PrefiksPodatnika	Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy	TKodyKrajowUE		Nie	Administrator/Firmy/Firma/DanePodstawowe/Prefiks przed NIP	Zasada: jeżeli jest uzupełniony, jest wysyłany do KSeF
NrEORI	/Faktura/Podmiot1/NrEORI	Numer EORI podatnika (sprzedawcy)	TZnakowy	256	Nie	Administrator/Firmy/Firma/DanePodstawowe/EORI	Zasada: jeżeli jest uzupełniony, jest wysyłany do KSeF
DaneIdentyfikacyjne	/Faktura/Podmiot1/DaneIdentyfikacyjne	Dane identyfikujące podatnika	TPodmiot1	1	Tak
NIP	/Faktura/Podmiot1/DaneIdentyfikacyjne/NIP	Identyfikator podatkowy NIP	TNrNIP		Tak	Administrator/Firmy/Firma/DanePodstawowe/NIP
Nazwa	/Faktura/Podmiot1/DaneIdentyfikacyjne/Nazwa	Imię i nazwisko lub nazwa	TZnakowy512	512	Tak	Administrator/Firmy/Firma/DanePodstawowe/Nazwa Pełna
Adres	/Faktura/Podmiot1/Adres	Adres podatnika	TAdres		Tak
KodKraju	/Faktura/Podmiot1/Adres/KodKraju	Kod Kraju [Country Code]	TKodKraju		Tak	Administrator/Firmy/Firma/DanePodstawowe/Państwo
AdresL1	/Faktura/Podmiot1/Adres/AdresL1	Adres [Address]	TZnakowy512	512	Tak	Administrator/Firmy/Firma/DanePodstawowe/Ulica-Dom-Lokal
AdresL2	/Faktura/Podmiot1/Adres/AdresL2	Adres [Address]	TZnakowy512	512	Nie	Administrator/Firmy/Firma/DanePodstawowe/Kod Pocztowy -Miejcowość
GLN	/Faktura/Podmiot1/Adres/GLN	Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]	TGLN	13	Nie	Administrator/Firmy/Firma/DanePodstawowe/Glob. Nr Lokal. (GLN)	Zasada: jeżeli jest uzupełniony, jest wysyłany do KSeF
AdresKoresp	/Faktura/Podmiot1/AdresKoresp	Adres korespondencyjny podatnika	(inline_complexType)		Nie	–
KodKraju	/Faktura/Podmiot1/AdresKoresp/KodKraju	Kod Kraju [Country Code]	TKodKraju			–
AdresL1	/Faktura/Podmiot1/AdresKoresp/AdresL1	Adres [Address]	TZnakowy512	512		–
AdresL2	/Faktura/Podmiot1/AdresKoresp/AdresL2	Adres [Address]	TZnakowy512	512		–
GLN	/Faktura/Podmiot1/AdresKoresp/GLN	Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]	TGLN	13		–
DaneKontaktowe	/Faktura/Podmiot1/DaneKontaktowe	Dane kontaktowe podatnika	(inline_complexType)		Nie
Email	/Faktura/Podmiot1/DaneKontaktowe/Email	Adres e-mail podatnika	TAdresEmail		Nie	Administrator/Firmy/Firma/DanePodstawowe/Email	Zasada: jeżeli jest uzupełniony, jest wysyłany do KSeF
Telefon	/Faktura/Podmiot1/DaneKontaktowe/Telefon	Numer telefonu podatnika	TNumerTelefonu	16	Nie	Administrator/Firmy/Firma/DanePodstawowe/Telefony	Zasada: jeżeli jest uzupełniony, jest wysyłany do KSeF
StatusInfoPodatnika	/Faktura/Podmiot1/StatusInfoPodatnika	Status podatnika	TStatusInfoPodatnika		Nie	Administrator/Firmy/Firma/DanePodstawowe/Status	Zasada: jeżeli jest uzupełniony, jest wysyłany do KSeF

---

3. Podmiot2 – dane nabywcy

Podmiot2 – dane nabywcy. Dane pobierane są z dokumentów sprzedaży – Nabywca.

Nazwa pola	Pełna ścieżka XML	Opis	Typ danych	Ilość znaków	Wymagane	RaksSQL Sprzedaż	Dodatkowa informacja
Podmiot2	/Faktura/Podmiot2	Dane nabywcy	(inline_complexType)		Tak		Dane pobierane są z dokumentów sprzedaży – Nabywca
NrEORI	/Faktura/Podmiot2/NrEORI	Numer EORI nabywcy towarów	TZnakowy	256	Nie	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane identyfikacyjne/ Numer EORI	Zasada: jeżeli jest uzupełniony, jest wysyłany do KSeF
DaneIdentyfikacyjne	/Faktura/Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne	Dane identyfikujące nabywcę	TPodmiot2	2	Tak
NIP	/Faktura/Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne/NIP	Identyfikator podatkowy NIP	TNrNIP		Tak	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane identyfikacyjne/ NIP	o ile przedrostek NIPEU jest PL lub nie występuje
KodUE	/Faktura/Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne/KodUE	Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy	TKodyKrajowUE		Tak	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane identyfikacyjne/ przedrostek NIPEU	o ile przedrostek NIPEU jest państwem EU
NrVatUE	/Faktura/Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne/NrVatUE	Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE	TNrVatUE		Tak	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane identyfikacyjne/ NIP	o ile przedrostek NIPEU jest państwem EU
KodKraju	/Faktura/Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne/KodKraju	Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego	TKodKraju		Nie	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane identyfikacyjne/ przedrostek NIPEU	o ile przedrostek NIPEU nie jest państwem EU
NrID	/Faktura/Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne/NrID	Identyfikator podatkowy inny	(inline_simpleType)		Tak	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane identyfikacyjne/ NIP	o ile przedrostek NIPEU nie jest państwem EU
BrakID	/Faktura/Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne/BrakID	Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak	TWybor1	1	Tak	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane identyfikacyjne/ gdy pole NIP jest niewypełnione
Nazwa	/Faktura/Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne/Nazwa	Imię i nazwisko lub nazwa	TZnakowy512	512	Tak	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane identyfikacyjne/ Nazwa Pełna
Adres	/Faktura/Podmiot2/Adres	Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy	TAdres		Nie
KodKraju	/Faktura/Podmiot2/Adres/KodKraju	Kod Kraju [Country Code]	TKodKraju		Tak	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane adresowe/ Państwo	kod państwa pobierany jest ze słownika Państwa
AdresL1	/Faktura/Podmiot2/Adres/AdresL1	Adres [Address]	TZnakowy512	512	Tak	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane adresowe/ Ulica-Dom-Lokal
AdresL2	/Faktura/Podmiot2/Adres/AdresL2	Adres [Address]	TZnakowy512	512	Nie	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane adresowe/ Kod kreskowy – Miejscowość
GLN	/Faktura/Podmiot2/Adres/GLN	Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]	TGLN	13	Nie	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane adresowe/ Glob. Nr Lokal. (GLN)	Zasada: jeżeli jest uzupełniony, jest wysyłany do KSeF
AdresKoresp	/Faktura/Podmiot2/AdresKoresp	Adres korespondencyjny nabywcy	TAdres		Nie	–
KodKraju	/Faktura/Podmiot2/AdresKoresp/KodKraju	Kod Kraju [Country Code]	TKodKraju		Tak	–
AdresL1	/Faktura/Podmiot2/AdresKoresp/AdresL1	Adres [Address]	TZnakowy512	512	Tak	–
AdresL2	/Faktura/Podmiot2/AdresKoresp/AdresL2	Adres [Address]	TZnakowy512	512	Nie	–
GLN	/Faktura/Podmiot2/AdresKoresp/GLN	Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]	TGLN	13	Nie	–
DaneKontaktowe	/Faktura/Podmiot2/DaneKontaktowe	Dane kontaktowe nabywcy	(inline_complexType)		Nie
Email	/Faktura/Podmiot2/DaneKontaktowe/Email	Adres e-mail nabywcy	TAdresEmail		Nie	Kontrahenci/Podstawowe/ Internet/ Typ email określony w parametrach firmy	Parametry firmy – KSeF – Wysyłanie email kontrahenta
Telefon	/Faktura/Podmiot2/DaneKontaktowe/Telefon	Numer telefonu nabywcy	TNumerTelefonu	16	Nie	Kontrahenci/Podstawowe/ Telefony/ Typ telefonu określony w parametrach firmy	Parametry firmy – KSeF – Wysyłanie telefonu kontrahenta
NrKlienta	/Faktura/Podmiot2/NrKlienta	Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu	TZnakowy	256	Nie	Nie mamy takiego pola w Raks, nie wysyłamy
IDNabywcy	/Faktura/Podmiot2/IDNabywcy	Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej	(inline_simpleType)	32	Nie	–
JST	/Faktura/Podmiot2/JST	Znacznik jednostki podrzędnej JST	(inline_simpleType)		Tak	Jeżeli Podmiot3 (Odbiorca) oznaczony jest jako JST-odbiorca	1 – JST-odbiorca, 2- inna rola bądź brak Podmiot3
GV	/Faktura/Podmiot2/GV	Znacznik członka grupy VAT	(inline_simpleType)		Tak	Jeżeli Podmiot3 (Odbiorca) oznaczony jest jako GV-odbiorca	2 – GV-odbiorca, 2- inna rola bądź brak Podmiot3

---

4. Podmiot3 – dane podmiotu trzeciego

Zawiera dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż sprzedawca (Podmiot1) i nabywca wymieniony w części Podmiot2), związanego/-ych z fakturą [element fakultatywny].

Podmiot3 jest wykazywany, jeżeli odbiorca jest inny niż nabywca lub gdy została określona rola wystawcy w definicji firmy/filii.

Nazwa pola	Pełna ścieżka XML	Opis	Typ danych	Ilość znaków	Wymagane	RaksSQL Sprzedaż	Dodatkowa informacja
Podmiot3	/Faktura/Podmiot3	Dane nabywcy	(inline_complexType)		Nie		Wykazywany, jeżeli odbiorca inny niż nabywca lub określona rola wystawcy w definicji firmy/filii
IDNabywcy	/Faktura/Podmiot3/IDNabywcy	Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej	(inline_simpleType)	32	Nie	–
NrEORI	/Faktura/Podmiot3/NrEORI	Numer EORI podmiotu 3	TZnakowy	256	Nie	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane identyfikacyjne/ Numer EORI	Zasada: jeżeli jest uzupełniony, jest wysyłany do KSeF
DaneIdentyfikacyjne	/Faktura/Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne	Dane identyfikujące podmiot trzeci	TPodmiot3	3	Tak		Dane pobierane z kartoteki kontrahenta i/lub Firma/Dane podstawowe
NIP	/Faktura/Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne/NIP	Identyfikator podatkowy NIP	TNrNIP		Tak	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane identyfikacyjne/ NIP	o ile przedrostek NIPEU jest PL lub nie występuje
IDWew	/Faktura/Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne/IDWew	Identyfikator wewnętrzny z NIP	TNIPIdWew		Tak	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane identyfikacyjne/ IDWew
KodUE	/Faktura/Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne/KodUE	Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy	TKodyKrajowUE		Tak	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane identyfikacyjne/ przedrostek NIPEU	o ile przedrostek NIPEU jest państwem EU
NrVatUE	/Faktura/Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne/NrVatUE	Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE	TNrVatUE		Tak	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane identyfikacyjne/ NIP	o ile przedrostek NIPEU jest państwem EU
KodKraju	/Faktura/Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne/KodKraju	Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego	TKodKraju		Nie	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane identyfikacyjne/ przedrostek NIPEU	o ile przedrostek NIPEU nie jest państwem EU
NrID	/Faktura/Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne/NrID	Identyfikator podatkowy inny	(inline_simpleType)		Tak	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane identyfikacyjne/ NIP	o ile przedrostek NIPEU nie jest państwem EU
BrakID	/Faktura/Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne/BrakID	Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak	TWybor1	1	Tak	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane identyfikacyjne/ gdy pole NIP jest niewypełnione
Nazwa	/Faktura/Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne/Nazwa	Imię i nazwisko lub nazwa	TZnakowy512	512	Tak	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane identyfikacyjne/ Nazwa Pełna
Adres	/Faktura/Podmiot3/Adres	Adres podmiotu trzeciego	TAdres		Nie
KodKraju	/Faktura/Podmiot3/Adres/KodKraju	Kod Kraju [Country Code]	TKodKraju		Tak	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane adresowe/ Państwo	kod państwa pobierany jest ze słownika Państwa
AdresL1	/Faktura/Podmiot3/Adres/AdresL1	Adres [Address]	TZnakowy512	512	Tak	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane adresowe/ Ulica-Dom-Lokal
AdresL2	/Faktura/Podmiot3/Adres/AdresL2	Adres [Address]	TZnakowy512	512	Nie	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane adresowe/ Kod kreskowy – Miejscowość
GLN	/Faktura/Podmiot3/Adres/GLN	Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]	TGLN	13	Nie	Kontrahenci/Podstawowe/ Dane adresowe/ Glob. Nr Lokal. (GLN)	Zasada: jeżeli jest uzupełniony, jest wysyłany do KSeF
AdresKoresp	/Faktura/Podmiot3/AdresKoresp	Adres korespondencyjny podmiotu 3	TAdres		Nie	–
KodKraju	/Faktura/Podmiot3/AdresKoresp/KodKraju	Kod Kraju [Country Code]	TKodKraju		Tak	–
AdresL1	/Faktura/Podmiot3/AdresKoresp/AdresL1	Adres [Address]	TZnakowy512	512	Tak	–
AdresL2	/Faktura/Podmiot3/AdresKoresp/AdresL2	Adres [Address]	TZnakowy512	512	Nie	–
GLN	/Faktura/Podmiot3/AdresKoresp/GLN	Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]	TGLN	13	Nie	–
DaneKontaktowe	/Faktura/Podmiot3/DaneKontaktowe	Dane kontaktowe podmiotu3	(inline_complexType)		Nie
Email	/Faktura/Podmiot3/DaneKontaktowe/Email	Adres e-mail nabywcy	TAdresEmail		Nie	Kontrahenci/Podstawowe/ Internet/ Wpis email oznaczony jako domyślny	Jest zadanie na parametryzację tych pól DPO-14386
Telefon	/Faktura/Podmiot3/DaneKontaktowe/Telefon	Numer telefonu nabywcy	TNumerTelefonu	16	Nie	Kontrahenci/Podstawowe/ Telefony/ Wpis oznaczony jako domyślny
Rola	/Faktura/Podmiot3/Rola	Rola podmiotu3	TRolaPodmiotu3	3	Tak	Kontrahenci/Podstawowe/Dane identyfikacyjne/ Rola podmiotu3
RolaInna	/Faktura/Podmiot3/RolaInna	Znacznik innego podmiotu: 1 – Inny podmiot	TWybor1	1	Tak	–
OpisRoli	/Faktura/Podmiot3/OpisRoli	Opis roli podmiotu – w przypadku wyboru roli jako Inny podmiot	TZnakowy	256	Tak	–
Udzial	/Faktura/Podmiot3/Udzial	Udział – procentowy udział dodatkowego nabywcy. Różnica pomiędzy wartością 100% a sumą udziałów dodatkowych nabywców jest udziałem nabywcy wymienionego w części Podmiot2. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały występujących na fakturze nabywców są równe	TProcentowy		Nie	–	–
NrKlienta	/Faktura/Podmiot3/NrKlienta	Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu	TZnakowy	256	Nie	–	–

Role obsługiwane w Raks

Kod	Rola
2	odbiorca
5	wystawca faktury
7	JST wystawca
8	JST odbiorca
9	GV wystawca
10	GV odbiorca

---

5. Fa – dane faktury

Na podstawie art. 106a – 106q ustawy. Pola dotyczące wartości sprzedaży i podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól dotyczących podatku przeliczonego zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy.

Nazwa pola	Pełna ścieżka XML	Opis	Typ danych	Ilość znaków	Wymagane	RaksSQL Sprzedaż	Dodatkowa informacja
Fa	/Faktura/Fa	Na podstawie art. 106a – 106q ustawy. Pola dotyczące wartości sprzedaży i podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól dotyczących podatku przeliczonego zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku wystawienia faktury korygującej, wypełnia się wszystkie pola wg stanu po korekcie, a pola dotyczące podstaw opodatkowania, podatku oraz należności ogółem wypełnia się poprzez różnicę	(inline_complexType)		Tak
KodWaluty	/Faktura/Fa/KodWaluty	Trzyliterowy kod waluty (ISO 4217)	TKodWaluty		Tak	Waluta – Waluta dokumentu
P_1	/Faktura/Fa/P_1	Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy	TDataT		Tak	Dokument – Data wystawienia
P_1M	/Faktura/Fa/P_1M	Miejsce wystawienia faktury	TZnakowy	256	Nie	Administrator-Firma – Miejscowość
P_2	/Faktura/Fa/P_2	Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę	TZnakowy	256	Tak	Numer dokumentu w RaksSQL
WZ	/Faktura/Fa/WZ	Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą	TZnakowy	256	Nie	Numer dokumentu WZ powiązany z dokumentem
P_6	/Faktura/Fa/P_6	Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna	TDataT		Tak	Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury (Data sprzedaży)
OkresFa	/Faktura/Fa/OkresFa	Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy	(inline_complexType)		Tak	Dokument/ zakładka Informacje dodatkowe – KSeF/Okres, którego dotyczy faktura
P_6_Od	/Faktura/Fa/P_6_Od	Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura	TDataT		Tak	Daty wskazane na dokumencie na zakładce Informacje dodatkowe -KSeF – Data początkowa
P_6_Do	/Faktura/Fa/P_6_Do	Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura	TDataT		Tak	Daty wskazane na dokumencie na zakładce Informacje dodatkowe -KSeF – Data końcowa
P_13_1	/Faktura/Fa/P_13_1	Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową – aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy	TKwotowy		Tak	Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową – aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
P_14_1	/Faktura/Fa/P_14_1	Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową – aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy	TKwotowy		Tak	Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową – aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
P_14_1W	/Faktura/Fa/P_14_1W	W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy – aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy	TKwotowy		Nie	W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej – kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy – aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych – kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących – kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy [pole opcjonalne]
P_13_2	/Faktura/Fa/P_13_2	Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą – aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy	TKwotowy		Tak	Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą – aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
P_14_2	/Faktura/Fa/P_14_2	Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą – aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy	TKwotowy		Tak	Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą – aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
P_14_2W	/Faktura/Fa/P_14_2W	W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy – aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy	TKwotowy		Nie	W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej – kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy – aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur 48 zaliczkowych – kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących – kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy [pole opcjonalne]
P_13_3	/Faktura/Fa/P_13_3	Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą – aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy	TKwotowy		Tak	Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą – aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
P_14_3	/Faktura/Fa/P_14_3	Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą – aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy	TKwotowy		Tak	Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą – aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
P_14_3W	/Faktura/Fa/P_14_3W	W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy – aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy	TKwotowy		Nie	W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej – kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy – aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych – kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących – kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
P_13_4	/Faktura/Fa/P_13_4	Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałtem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy	TKwotowy		Tak	Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałtem dla taksówek osobowych (obecnie stawka 4%). W przypadku faktur zaliczkowych – wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących – kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
P_14_4	/Faktura/Fa/P_14_4	Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy	TKwotowy		Tak	Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych – kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących – kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
P_14_4W	/Faktura/Fa/P_14_4W	W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy	TKwotowy		Nie	W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
P_13_5	/Faktura/Fa/P_13_5	Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy	TKwotowy		Tak	brak OSS w RaksSQL SP
P_14_5	/Faktura/Fa/P_14_5	Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy	TKwotowy		Nie	brak OSS w RaksSQL SP
P_13_6_1	/Faktura/Fa/P_13_6_1	Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy	TKwotowy		Nie	Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% dla kontrahentów krajowych
P_13_6_2	/Faktura/Fa/P_13_6_2	Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy	TKwotowy		Nie	Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla kontrahentów UE
P_13_6_3	/Faktura/Fa/P_13_6_3	Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy	TKwotowy		Nie	Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku eksportu dla kontrahentów spoza UE
P_13_7	/Faktura/Fa/P_13_7	Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży	TKwotowy		Nie	Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku (stawka ZW)
P_13_8	/Faktura/Fa/P_13_8	Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży	TKwotowy		Nie	Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. (stawka NPI)
P_13_9	/Faktura/Fa/P_13_9	Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży	TKwotowy		Nie	Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy (stawka NPII)
P_13_10	/Faktura/Fa/P_13_10	Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy	TKwotowy		Nie	Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z uchylonym art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym (stawka oo)
P_13_11	/Faktura/Fa/P_13_11	Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży	TKwotowy		Nie	brak VAT marża w RaksSQL SP
P_15	/Faktura/Fa/P_15	Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy korekta kwot wynikających z faktur korygowanych	TKwotowy		Tak	Kwota należności ogółem
KursWalutyZ	/Faktura/Fa/KursWalutyZ	Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w przepisach Działu VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy	TIlosci		Nie	Kurs waluty wskazany na Fakturze zaliczkowej
Adnotacje	/Faktura/Fa/Adnotacje	Inne adnotacje na fakturze	(inline_complexType)		Tak
P_16	/Faktura/Fa/Adnotacje/P_16	W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy – wyrazy „metoda kasowa”, należy podać wartość „1”; w przeciwnym przypadku – wartość „2”	TWybor1_2	2	Tak	Metoda kasowa – faktura wystawiona z kontrahentem oznaczonym znacznikiem Metoda kasowa.
P_17	/Faktura/Fa/Adnotacje/P_17	W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy – wyraz „samofakturowanie”, należy podać wartość „1”; w przeciwnym przypadku – wartość „2”	TWybor1_2	2	Tak	brak Samofakturowania w RaksSQL SP
P_18	/Faktura/Fa/Adnotacje/P_18	W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne obciążenie”, należy podać wartość „1”, w przeciwnym przypadku – wartość „2”	TWybor1_2	2	Tak	Faktura wystawiona w trybie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT (dokumenty Odwrotne obciążenie i korekta odwrotne obciążenie)
P_18A	/Faktura/Fa/Adnotacje/P_18A	W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość „1”, w przeciwnym przypadku – wartość „2”	TWybor1_2	2	Tak	Faktura wystawiona ze znacznikiem MPP
Zwolnienie	/Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie		(inline_complexType)		Tak
P_19	/Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19	Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów	TWybor1	1	Tak	stawka VAT ZW i wybrana podstawa prawna zwolnienia z podatku VAT
P_19N	/Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19N	Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów	TWybor1	1	Tak	Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów
P_19A	/Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19A	Jeśli pole P_19 równa się „1” – należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku	TZnakowy	256	Tak	Przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku (pole Podstawa prawna).
P_19B	/Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19B	Jeśli pole P_19 równa się „1” – należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług	TZnakowy	256	Tak	Dokument oznaczony podstawą zwolnienia z podatku VAT jako Dyrektywa 2006/112/WE
P_19C	/Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19C	Jeśli pole P_19 równa się „1” – należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia od podatku	TZnakowy	256	Tak	Dokument oznaczony podstawą zwolnienia z podatku VAT jako Inny
NoweSrodkiTransportu	/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu		(inline_complexType)		Tak
P_22	/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/P_22	Znacznik wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu	TWybor1	1	Tak	–
P_42_5	/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/P_42_5	Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość „1”, w przeciwnym przypadku – wartość „2”	TWybor1_2	2	Tak	–
NowySrodekTransportu	/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu		(inline_complexType)		Tak	–
P_22A	/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22A	Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku	TDataT		Tak	–
P_NrWierszaNST	/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_NrWierszaNST	Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu	TNaturalny		Tak	–
P_22BMK	/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BMK	Marka nowego środka transportu	TZnakowy	256	Nie	–
P_22BMD	/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BMD	Model nowego środka transportu	TZnakowy	256	Nie	–
P_22BK	/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BK	Kolor nowego środka transportu	TZnakowy	256	Nie	–
P_22BNR	/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BNR	Numer rejestracyjny nowego środka transportu	TZnakowy	256	Nie	–
P_22BRP	/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BRP	Rok produkcji nowego środka transportu	TZnakowy	256	Nie	–
P_22B	/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B	Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy – należy podać przebieg pojazdu	TZnakowy	256	Tak	–
P_22BT	/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BT	Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy – można podać typ nowego środka transportu	TZnakowy	256	Nie	–
P_22C	/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22C	Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu	TZnakowy	256	Tak	–
P_22C1	/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22C1	Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu	TZnakowy	256	Nie	–
P_22D	/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22D	Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu	TZnakowy	256	Tak	–
P_22D1	/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22D1	Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu	TZnakowy	256	Nie	–
P_22B1	/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B1	Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy – można podać numer VIN	TZnakowy	256	Nie	–
P_22B2	/Faktura/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B2	Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy – można podać numer nadwozia	TZnakowy	256	Nie	–
P_22B3	/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B3	Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy – można podać numer podwozia	TZnakowy	256	Nie	–
P_22B4	/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B4	Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy – można podać numer ramy	TZnakowy	256	Nie	–
P_22N	/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/P_22N	Znacznik braku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu	TWybor1	1	Tak	–
P_23	/Faktura/Fa/Adnotacje/P_23	W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy podać wartość „1”, w przeciwnym przypadku – wartość „2”	TWybor1_2	2	Tak	–
PMarzy	/Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy		(inline_complexType)		Tak	brak Faktur VAT marża w RaksSQL SP
P_PMarzy	/Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy	Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy	TWybor1	1	Tak	–
P_PMarzyN	/Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzyN	Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy	TWybor1	1	Tak	–
P_PMarzy_2	/Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy_2	Znacznik świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy „procedura marży dla biur podróży”	TWybor1	1	Tak	–
P_PMarzy_3_1	/Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy_3_1	Znacznik dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy „procedura marży – towary używane”	TWybor1	1	Tak	–
P_PMarzy_3_2	/Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy_3_2	Znacznik dostawy dzieł sztuki dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy „procedura marży – dzieła sztuki”	TWybor1	1	Tak	–
P_PMarzy_3_3	/Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy_3_3	Znacznik dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”	TWybor1	1	Tak	–
RodzajFaktury	/Faktura/Fa/RodzajFaktury	Rodzaj faktury	TRodzajFaktury		Tak	„Rodzaj wystawionego dokumnetu tj. Podaje się: – „VAT” – w przypadku faktury podstawowej, – „KOR” – w przypadku faktury korygującej, – „ZAL” – w przypadku faktury dokumentującej otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz w przypadku faktury wystawionej w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura zaliczkowa), – „ROZ” – w przypadku faktury wystawionej w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, 106e ust. 5 pkt 3 ustawy, – „KOR_ZAL” – w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura korygująca fakturę zaliczkową), – „KOR_ROZ” – w przypadku faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy.”
ZaliczkaCzesciowa	/Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa	Dane dla przypadków faktur dokumentujących otrzymanie więcej niż jednej płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku, gdy faktura, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy dokumentuje jednocześnie otrzymanie części zapłaty przed dokonaniem czynności, różnica kwoty w polu P_15 i sumy poszczególnych pól P_15Z stanowi kwotę pozostałą ponad płatności otrzymane przed wykonaniem czynności udokumentowanej fakturą	(inline_complexType)		Nie
P_6Z	/Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa/P_6Z	Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy	TDataT		Tak	Data zapłaty zaliczki częściowej z rozrachunku. Uzupełniana dla dokumentów Fs, Fe, Wdt, Fo, Pa, jeśli zapłaty częściowe wystąpiły przed wystawieniem dokumentu i pochodzą z miesiąca dostawy towaru (data dostawy towaru / wykonania usługi z pozycji dokumentu).
P_15Z	/Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa/P_15Z	Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej	TKwotowy		Tak	Kwota zapłaty zaliczki częściowej z rozrachunku. Uzupełniana dla dokumentów Fs, Fe, Wdt, Fo, Pa, jeśli zapłaty częściowe wystąpiły przed wystawieniem dokumentu i pochodzą z miesiąca dostawy towaru (data dostawy towaru / wykonania usługi z pozycji dokumentu).
KursWalutyZW	/Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa/KursWalutyZW	Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w Dziale VI ustawy	TIlosci		Nie	–
FP	/Faktura/Faktura/Fa/FP	Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy	TWybor1	1	Nie	Faktura do paragonu – znacznik 1
TP	/Faktura/Faktura/Fa/TP	Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług	TWybor1	1	Nie	Dokument oznaczony procedurą VAT – TP
DodatkowyOpis	/Faktura/Fa/DodatkowyOpis	Pola przeznaczone dla wykazywania dodatkowych danych na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów	TKluczWartosc		Nie	Zakładka Informacje dodatkowe – KSeF – Dodatkowy opis lub Zakładka Uwagi do dokumentu ustawiona w parametrach firmy jako wysyłanie do KSeF jako Dodatkowy opis
NrWiersza	/Faktura/Fa/DodatkowyOpis/NrWiersza	Numer wiersza podany w polu NrWierszaFa lub NrWierszaZam, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury	TNaturalny		Nie	Numer elementu, którego dotyczy opis	Dostępna parametryzacja w Parametry firmy – KSeF – Opcjonalne i dodatkowe opisy pozycji – Dodatkowe opisy (klucz/wartość)
Klucz	/Faktura/Fa/DodatkowyOpis/Klucz	Klucz	TZnakowy	256	Tak	Dostępna parametryzacja w Parametry firmy – KSeF – Opcjonalne i dodatkowe opisy pozycji – Dodatkowe opisy (klucz/wartość)
Wartosc	/Faktura/Fa/DodatkowyOpis/Wartosc	Wartość	TZnakowy	256	Tak
FakturaZaliczkowa	/Faktura/Fa/FakturaZaliczkowa	Numery faktur zaliczkowych lub ich numery KSeF, jeśli zostały wystawione z użyciem KSeF	(inline_complexType)		Nie	Numer(y) faktur zaliczkowych jeżeli zostały wcześniej wystawione do Faktury
NrKSeFZN	/Faktura/Fa/FakturaZaliczkowa/NrKSeFZN	Znacznik faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF	TWybor1	1	Tak	Znacznik jest stosowany, gdy faktura zaliczkowa została wystawiona poza KSeF, w związku z czym nie posiada numeru KSeF
NrFaZaliczkowej	/Faktura/Fa/FakturaZaliczkowa/NrFaZaliczkowej	Numer faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF. Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy	TZnakowy	256	Tak	Numer faktury zaliczkowej
NrKSeFFaZaliczkowej	/Faktura/Fa/FakturaZaliczkowa/NrKSeFFaZaliczkowej	Numer identyfikujący fakturę zaliczkową w KSeF. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy faktura zaliczkowa była wystawiona za pomocą KSeF	TNumerKSeF		Tak	Numer KSeF faktury zaliczkowej zarejestrowanej w KSeF
ZwrotAkcyzy	/Faktura/Fa/ZwrotAkcyzy	Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	TWybor1	1	Nie	–
FaWiersz	/Faktura/Fa/FaWiersz	Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę – węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę zaliczkową, oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w części Fa. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie w części FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, należy wykazać pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia), należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane pozycji korygowanych w stanie przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji faktury	(inline_complexType)		Nie
NrWierszaFa	/Faktura/Fa/FaWiersz/NrWierszaFa	Kolejny numer wiersza faktury	TNaturalny		Tak	Numer pozycji
UU_ID	/Faktura/Fa/FaWiersz/UU_ID	Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury	TZnakowy50	50	Nie	Unikalny numer wiersza	Paramery firmy – KSeF – Opcjonalne i dodatkowe opisy pozycji – Unikalny numer wiersza
P_6A	/Faktura/Fa/FaWiersz/P_6A	Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty	TDataT		Nie	Data dostawy towaru/wykonania usługi na pozycji
P_7	/Faktura/Fa/FaWiersz/P_7	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korygująca)	TZnakowy512	512	Nie	Pozycja/ Nazwa
Indeks	/Faktura/Fa/FaWiersz/Indeks	Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu	TZnakowy50	50	Nie	Pozycja/Indeks	Paramery firmy – KSeF – Opcjonalne i dodatkowe opisy pozycji – Indeks
GTIN	/Faktura/Fa/FaWiersz/GTIN	Globalny numer jednostki handlowej	TZnakowy20	20	Nie	Pozycja/GTIN	Paramery firmy – KSeF – Opcjonalne i dodatkowe opisy pozycji – GTIN
PKWiU	/Faktura/Fa/FaWiersz/PKWiU	Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług	TZnakowy50	50	Nie	Pozycja/PKWiU	Paramery firmy – KSeF – Opcjonalne i dodatkowe opisy pozycji – PKWiU
CN	/Faktura/Fa/FaWiersz/CN	Symbol Nomenklatury Scalonej	TZnakowy50	50	Nie	Pozycja/CN	Paramery firmy – KSeF – Opcjonalne i dodatkowe opisy pozycji – CN
PKOB	/Faktura/Fa/FaWiersz/PKOB	Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych	TZnakowy50	50	Nie	–
P_8A	/Faktura/Fa/FaWiersz/P_8A	Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy	TZnakowy	256	Nie	Jednostka miary dla pozycji dokumentu
P_8B	/Faktura/Fa/FaWiersz/P_8B	Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy	TIlosci		Nie	Ilość dla pozycji dokumentu
P_9A	/Faktura/Fa/FaWiersz/P_9A	Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy	TKwotowy2	2	Nie	Cena jednostkowa netto pozycji – faktura wystawiona w algorytmie od netto
P_9B	/Faktura/Fa/FaWiersz/P_9B	Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy	TKwotowy2	2	Nie	Cena jednostkowa brutto pozycji – faktura wystawiona w algorytmie od brutto
P_10	/Faktura/Fa/FaWiersz/P_10	Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 ustawy w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy	TKwotowy2	2	Nie	Nie wysyłamy, rabaty są uwzględnione w cenie
P_11	/Faktura/Fa/FaWiersz/P_11	Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy	TKwotowy		Nie	Wartość sprzedaży netto (jeżeli wartość dokumentu wyliczana od netto lub sumy)
P_11A	/Faktura/Fa/FaWiersz/P_11A	Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy	TKwotowy		Nie	Wartość sprzedaży brutto (jeżeli wartość dokumentu wyliczana od brutto)
P_11Vat	/Faktura/Faktura/Fa/FaWiersz/P_11Vat	Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 10 ustawy	TKwotowy		Nie	kwota podatku jeżeli wartość dokumentu wyliczana od sumy
P_12	/Faktura/Fa/FaWiersz/P_12	Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy	TStawkaPodatku		Nie	Stawka podatku Stawka podatku [pole opcjonalne]: – „23” – w przypadku stawki 23% – „22” – w przypadku stawki 22% – „8” – w przypadku stawki 8% – „7”- w przypadku stawki 7% – „5” – w przypadku stawki 5% – „4” – w przypadku stawki 4% – „3” – w przypadku stawki 3% – „0 KR” – w przypadku stawki 0% dla sprzedaży towarów i świadczenia usług na terytorium kraju (z wyłączeniem WDT i eksportu) – „0 WDT” – w przypadku stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – „0 EX” – w przypadku stawki 0% dla eksportu towarów – „zw” – w przypadku zwolnienia od podatku – „oo” – w przypadku odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym – „np I” – w przypadku niepodlegających opodatkowaniu dostaw towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz OSS – „np II” – w przypadku niepodlegającego opodatkowaniu na terytorium kraju, świadczenia usług o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy.
P_12_XII	/Faktura/Fa/FaWiersz/P_12_XII	Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy	TProcentowy		Nie	brak OSS w RaksSQL SP
P_12_Zal_15	/Faktura/Fa/FaWiersz/P_12_Zal_15	Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy – wartość „1”	TWybor1	1	Nie	–
KwotaAkcyzy	/Faktura/Fa/FaWiersz/KwotaAkcyzy	Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru	TKwotowy		Nie	–
GTU	/Faktura/Fa/FaWiersz/GTU	Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług	TGTU		Nie	Kartoteka towarów/GTU
Procedura	/Faktura/Fa/FaWiersz/Procedura	Oznaczenie dotyczące procedury	TOznaczenieProcedury		Nie	Pozycja/Procedura VAT
KursWaluty	/Faktura/Fa/FaWiersz/KursWaluty	Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w Dziale VI ustawy	TIlosci		Nie	Dokument/Kurs
StanPrzed	/Faktura/Fa/FaWiersz/StanPrzed	Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji	TWybor1	1	Nie	Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji
Rozliczenie	/Faktura/Fa/Rozliczenie	Dodatkowe rozliczenia na fakturze	(inline_complexType)		Nie
Obciazenia	/Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia	Obciążenia	(inline_complexType)		Nie
Kwota	/Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia/Kwota	Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15 Podaje się kwotę obciążenia, doliczoną do kwoty należności ogółem, wynikającej z faktury.	TKwotowy		Tak	Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15 Podaje się kwotę obciążenia, doliczoną do kwoty należności ogółem, wynikającej z faktury – rodzaj towaru: opak. Zwrotne ze stawką NP.
Powod	/Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia/Powod	Powód obciążenia	TZnakowy	256	Tak	Płatność z tytułu
SumaObciazen	/Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaObciazen	Suma obciążeń	TKwotowy		Nie	Suma obciążeń
Odliczenia	/Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia	Odliczenia	(inline_complexType)		Nie
Kwota	/Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Kwota	Element zawierający informacje w zakresie odliczeń	TKwotowy		Tak	–
Powod	/Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Powod	Powód odliczenia	TZnakowy	256	Tak	–
SumaOdliczen	/Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaOdliczen	Suma odliczeń	TKwotowy		Nie
DoZaplaty	/Faktura/Fa/Rozliczenie/DoZaplaty	Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o Obciazenia i pomniejszonemu o Odliczenia	TKwotowy		Tak	Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o Obciazenia i pomniejszonemu o Odliczenia
DoRozliczenia	/Faktura/Fa/Rozliczenie/DoRozliczenia	Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu	TKwotowy		Tak	Podaje się kwotę nadpłaconą do rozliczenia/zwrotu stanowiącą wynik powiększenia kwoty należności ogółem, wynikającej z faktury (P_15) o sumę obciążeń i pomniejszenia jej o sumę odliczeń.
Platnosc	/Faktura/Fa/Platnosc	Warunki płatności	(inline_complexType)		Nie
Zaplacono	/Faktura/Fa/Platnosc/Zaplacono	Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona: 1 – zapłacono	TWybor1	1	Tak	Cała zapłata wynika z rozliczonych rozrachunków do dokumentu lub znacznik Zapłacono w sposobie zapłaty „Płatności w KSeF”
DataZaplaty	/Faktura/Fa/Platnosc/DataZaplaty	Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana	TData		Tak	Data z rozliczenia Faktury
ZnacznikZaplatyCzesciowej	/Faktura/Fa/Platnosc/ZnacznikZaplatyCzesciowej	Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona w części lub w całości: 1 – zapłacono w części; 2 – zapłacono w całości, jeśli faktura została zapłacona w dwóch lub więcej częściach, a ostatnia płatność jest płatnością końcową	TWybor1_2	2	Tak	Faktura zapłacona w części (wynika to z rozrachunków)
ZaplataCzesciowa	/Faktura/Fa/Platnosc/ZaplataCzesciowa	Dane zapłat częściowych	(inline_complexType)		Tak
KwotaZaplatyCzesciowej	/Faktura/Fa/Platnosc/ZaplataCzesciowa/KwotaZaplatyCzesciowej	Kwota zapłaty częściowej	TKwotowy		Tak	Pole służy do wskazania precyzyjnej kwoty pojedynczej wpłaty, którą podatnik otrzymał przed wystawieniem faktury lub która została uregulowana w ramach płatności ratalnej.
DataZaplatyCzesciowej	/Faktura/Fa/Platnosc/ZaplataCzesciowa/DataZaplatyCzesciowej	Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana	TData		Tak	Data przyjęcia wpłaty – np. data z KP
TerminPlatnosci	/Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci		(inline_complexType)		Nie
Termin	/Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/Termin	Termin płatności	TData		Nie	Termin płatności wskazany na dokumencie
TerminOpis	/Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/TerminOpis	Opis terminu płatności	(inline_complexType)		Nie	–
Ilosc	/Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/TerminOpis/Ilosc		xsd:integer		Tak	–
Jednostka	/Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/TerminOpis/Jednostka		TZnakowy50	50	Tak	–
ZdarzeniePoczatkowe	/Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/TerminOpis/ZdarzeniePoczatkowe		TZnakowy	256	Tak	–
FormaPlatnosci	/Faktura/Fa/Platnosc/ZaplataCzesciowa/FormaPlatnosci	Forma płatności	TFormaPlatnosci		Tak	Oznaczenie formy „Płatności w KSeF”: – „1” – w przypadku płatności gotówką, – „2” – w przypadku płatności kartą, – „3” – w przypadku płatności bonem, – „4” – w przypadku płatności czekiem, – „5” – w przypadku kredytu, – „6” – w przypadku płatności przelewem, – „7” – w przypadku płatności mobilnej.	wyjaśnione w instrukcji. Użytkownik korzysta z „Płatności w KSeF” przy definiowaniu form płatności przypisując formę płatności w KSeF do płatności w Raks lub nie uzupełnia sekcji KSeF i korzysta z logiki rozpoznawania form płatności w Raks.
PlatnoscInna	/Faktura/Fa/Platnosc/ZaplataCzesciowa/PlatnoscInna	Znacznik innej formy płatności: 1 – inna forma płatności	TWybor1	1	Tak	wybranie w sekcji „Płatności w KSeF” formy Inna lub forma ta wysyłana jest do KSeF dla płatności złożonej czyli więcej niż 1 rodzaj sposobu zapłaty na dokumencie
OpisPlatnosci	/Faktura/Fa/Platnosc/ZaplataCzesciowa/OpisPlatnosci	Doprecyzowanie innej formy płatności	TZnakowy	256	Tak	Opis własnej formy płatności w sekcji „Płatności w KSeF”
RachunekBankowy	/Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy	Numer rachunku	TRachunekBankowy		Nie
NrRB	/Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy/NrRB	Pełny numer rachunku	TNrRB	34	Tak	Numer rachunku przypisany do wybranej formy płatności na dokumencie
SWIFT	/Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy/SWIFT	Kod SWIFT	SWIFT_Type		Nie	kod SWIFT na rachunku bankowym
RachunekWlasnyBanku	/Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy/RachunekWlasnyBanku	Rachunek własny	TRachunekWlasnyBanku		Nie	–
NazwaBanku	/Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy/NazwaBanku	Nazwa	TZnakowy	256	Nie	Nazwa banku
OpisRachunku	/Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy/OpisRachunku	Opis rachunku	TZnakowy	256	Nie	Typ rachunku
RachunekBankowyFaktora	/Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowyFaktora	Rachunek faktora	TRachunekBankowy		Nie	Nie ma bo nie obsługujemy roli 1 – faktor
NrRB	/Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy/NrRB	Pełny numer rachunku	TNrRB	34	Tak	–
SWIFT	/Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy/SWIFT	Kod SWIFT	SWIFT_Type		Nie	–
RachunekWlasnyBanku	/Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy/RachunekWlasnyBanku	Rachunek własny	TRachunekWlasnyBanku		Nie	–
NazwaBanku	/Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy/NazwaBanku	Nazwa	TZnakowy	256	Nie	–
OpisRachunku	/Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy/OpisRachunku	Opis rachunku	TZnakowy	256	Nie	–
Skonto	/Faktura/Fa/Platnosc/Skonto	Skonto	(inline_complexType)		Nie
WarunkiSkonta	/Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WarunkiSkonta	Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze skonta	TZnakowy	256	Tak	–
WysokoscSkonta	/Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WysokoscSkonta	Wysokość skonta	TZnakowy	256	Tak	–
LinkDoPlatnsci	/Faktura/Fa/Platnosci/LinkDoPlatnosci	Link do płatności bezgotówkowej. Podaje się link do płatności bezgotówkowej dla należności wynikającej z faktury.	TZnakowy512	512	Nie	–
IPKSeF	/Faktura/Fa/Platnosci/IPKSeF	Identyfikator płatności KSeF. Podaje się identyfikator płatności bezgotówkowej, wygenerowany przez agenta rozliczeniowego dla należności wynikającej z faktury. IPKSeF powinien być być unikalny i odnosić się wyłącznie do jednej płatności.	TZnakowy20	20	Nie	–
WarunkiTransakcji	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji	Warunki transakcji, o ile występują	(inline_complexType)		Nie
Umowy	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy		(inline_complexType)		Nie
DataUmowy	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy/DataUmowy	Data umowy	TDataU		Nie	Zakładka na dokumencie: Informacje dodatkowe – KSeF – Umowy – Data	Opcje: Dodaj lub z dokumentu (jeżeli w Raks w module CRM jest umowa powiązana z zamówieniem i dokumentem sprzedaży)
NrUmowy	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy/NrUmowy	Numer umowy	TZnakowy	256	Nie	Zakładka na dokumencie: Informacje dodatkowe – KSeF – Umowy – Numer	Opcje: Dodaj lub z dokumentu (jeżeli w Raks w module CRM jest umowa powiązana z zamówieniem i dokumentem sprzedaży)
Zamowienia	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia		(inline_complexType)		Nie
DataZamowienia	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/DataZamowienia	Data zamówienia	TDataU		Nie	Zakładka na dokumencie: Informacje dodatkowe – KSeF – Zamówienia – Data	Opcje: Dodaj lub z dokumentu (jeżeli w Raks jest zamówienie od odbiorców powiązane dokumentem sprzedaży)
NrZamowienia	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/NrZamowienia	Numer zamówienia	TZnakowy	256	Nie	Zakładka na dokumencie: Informacje dodatkowe – KSeF – Zamówienia – Numer	Opcje: Dodaj lub z dokumentu (jeżeli w Raks jest zamówienie od odbiorców powiązane dokumentem sprzedaży)
NrPartiiTowaru	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/NrPartiiTowaru	Numery partii towaru	TZnakowy	256	Nie	Zakładka na dokumencie: Informacje dodatkowe – KSeF – Numer partii towarów
WarunkiDostawy	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WarunkiDostawy	Warunki dostawy towarów – w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms	TZnakowy	256	Nie	Zakładka na dokumencie: Informacje dodatkowe – KSeF – Warunki dostawy	Opcje: Dodaj lub z dokumentu (jeżeli w nagłówku dokumentu jest uzupełniona sekcja Incoterms)
Transport	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport		(inline_complexType)		Nie	–
Przewoznik	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik		(inline_complexType)		Nie	–
DaneIdentyfikacyjne	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/DaneIdentyfikacyjne	Dane identyfikacyjne przewoźnika	TPodmiot2	2	Tak	–
KodUE	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/DaneIdentyfikacyjne/KodUE	Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy	TKodyKrajowUE		Tak	–
NrVatUE	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/DaneIdentyfikacyjne/NrVatUE	Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE	TNrVatUE		Tak	–
KodKraju	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/DaneIdentyfikacyjne/KodKraju	Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego	TKodKraju		Nie	–
NrID	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/DaneIdentyfikacyjne/NrID	Identyfikator podatkowy inny	(inline_simpleType)		Tak	–
Nazwa	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/DaneIdentyfikacyjne/Nazwa	Imię i nazwisko lub nazwa	TZnakowy512	512	Tak	–
NIP	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/DaneIdentyfikacyjne/NIP	Identyfikator podatkowy NIP	TNrNIP		Tak	–
BrakID	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/DaneIdentyfikacyjne/BrakID	Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak	TWybor1	1	Tak	–
AdresPrzewoznika	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika	Adres przewoźnika	TAdres		Tak	–
AdresL1	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika/AdresL1	Adres [Address]	TZnakowy512	512	Tak	–
AdresL2	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika/AdresL2	Adres [Address]	TZnakowy512	512	Nie	–
GLN	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika/GLN	Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]	TGLN	13	Nie	–
NrZleceniaTransportu	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/NrZleceniaTransportu	Numer zlecenia transportu	TZnakowy	256	Nie	–
RodzajTransportu	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/RodzajTransportu	Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów	TRodzajTransportu		Tak	–
TransportInny	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/TransportInny	Znacznik innego rodzaju transportu: 1 – inny rodzaj transportu	TWybor1	1	Tak	–
OpisInnegoTransportu	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoTransportu	Opis innego rodzaju transportu	TZnakowy50	50	Tak	–
OpisLadunku	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisLadunku	Rodzaj ładunku	TLadunek		Tak	–
LadunekInny	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/LadunekInny	Znacznik innego ładunku: 1 – inny ładunek	TWybor1	1	Tak	–
OpisInnegoLadunku	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoLadunku	Opis innego ładunku, w tym ładunek mieszany	TZnakowy50	50	Tak	–
JednostkaOpakowania	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/JednostkaOpakowania	Jednostka opakowania	TZnakowy	256	Nie	–
DataGodzRozpTransportu	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzRozpTransportu	Data i godzina rozpoczęcia transportu	TDataCzas		Nie	–
DataGodzZakTransportu	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzZakTransportu	Data i godzina zakończenia transportu	TDataCzas		Nie	–
WysylkaZ	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaZ	Adres miejsca wysyłki	TAdres		Nie	–
KodKraju	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/DaneIdentyfikacyjne/KodKraju	Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego	TKodKraju		Nie	–
AdresL1	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika/AdresL1	Adres [Address]	TZnakowy512	512	Tak	–
AdresL2	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika/AdresL2	Adres [Address]	TZnakowy512	512	Nie	–
GLN	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika/GLN	Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]	TGLN	13	Nie	–
WysylkaPrzez	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaPrzez	Adres pośredni wysyłki	TAdres		Nie	–
KodKraju	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/DaneIdentyfikacyjne/KodKraju	Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego	TKodKraju		Nie	–
AdresL1	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika/AdresL1	Adres [Address]	TZnakowy512	512	Tak	–
AdresL2	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika/AdresL2	Adres [Address]	TZnakowy512	512	Nie	–
GLN	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika/GLN	Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]	TGLN	13	Nie	–
WysylkaDo	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaDo	Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport	TAdres		Nie	–
KodKraju	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/DaneIdentyfikacyjne/KodKraju	Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego	TKodKraju		Nie	–
AdresL1	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika/AdresL1	Adres [Address]	TZnakowy512	512	Tak	–
AdresL2	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika/AdresL2	Adres [Address]	TZnakowy512	512	Nie	–
GLN	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika/GLN	Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]	TGLN	13	Nie	–
PodmiotPosredniczacy	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/PodmiotPosredniczacy	Wartość „1” oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy przypadku, w którym podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy	TWybor1	1	Nie	Zakładka na dokumencie: Informacje dodatkowe – KSeF – Podmiot pośredniczący (checkbox)
KursUmowny	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/KursUmowny	Kurs umowny – w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w Dziale VI ustawy	TIlosci		Tak	Zakładka na dokumencie: Informacje dodatkowe – KSeF -Waluta i kurs umowne – Kurs
WalutaUmowna	/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WalutaUmowna	Waluta umowna – trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w Dziale VI ustawy	TKodWaluty		Tak	Zakładka na dokumencie: Informacje dodatkowe – KSeF -Waluta i kurs umowne – Waluta
Zamowienie	/Faktura/Fa/Zamowienie	Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji korygowanych w stanie przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia lub umowy i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji	(inline_complexType)		Nie
WartoscZamowienia	/Faktura/Fa/Zamowienie/WartoscZamowienia	Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku	TKwotowy		Tak	Wartość z zamówienia
ZamowienieWiersz	/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz	Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową	(inline_complexType)		Tak
NrWierszaZam	/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/NrWierszaZam	Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy	TNaturalny		Tak	Pozycja z faktury zaliczkowej
UU_IDZ	/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/UU_IDZ	Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy	TZnakowy50	50	Nie	Unikalny numer wiersza	Paramery firmy – KSeF – Opcjonalne i dodatkowe opisy pozycji – Unikalny numer wiersza
P_7Z	/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_7Z	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	TZnakowy512	512	Nie	Nazwa towaru(usługi) na fakturze zaliczkowej
IndeksZ	/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/IndeksZ	Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu	TZnakowy50	50	Nie	Pozycja/Indeks	Paramery firmy – KSeF – Opcjonalne i dodatkowe opisy pozycji – Indeks
GTINZ	/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTINZ	Globalny numer jednostki handlowej	TZnakowy20	20	Nie	Pozycja/GTIN	Paramery firmy – KSeF – Opcjonalne i dodatkowe opisy pozycji – GTIN
PKWiUZ	/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/PKWiUZ	Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług	TZnakowy50	50	Nie	Pozycja/PKWiU	Paramery firmy – KSeF – Opcjonalne i dodatkowe opisy pozycji – PKWiU
CNZ	/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/CNZ	Symbol Nomenklatury Scalonej	TZnakowy50	50	Nie	Pozycja/CN	Paramery firmy – KSeF – Opcjonalne i dodatkowe opisy pozycji – CN
PKOBZ	/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/PKOBZ		TZnakowy50	50	Nie	–
P_8AZ	/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8AZ	Jednostka miary zamówionego towaru lub usługi	TZnakowy	256	Nie	Jednostka miary dla pozycji dokumentu wprowadzone na Fakturze zaliczkowej
P_8BZ	/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8BZ	Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi	TIlosci		Nie	Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi wprowadzone na Fakturze zaliczkowej
P_9AZ	/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_9AZ	Cena jednostkowa netto	TKwotowy2	2	Nie	Cena jednostkowa dla pozycji wprowadzone na Fakturze zaliczkowej
P_11NettoZ	/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_11NettoZ	Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku	TKwotowy		Nie	Wartość sprzedaży netto wprowadzone na Fakturze zaliczkowej
P_11VatZ	/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_11VatZ	Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi	TKwotowy		Nie	Wartość sprzedaży brutto wprowadzone na Fakturze zaliczkowej
P_12Z	/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z	Stawka podatku	TStawkaPodatku		Nie	Stawka podatku wprowadzone na Fakturze zaliczkowej – „23” – w przypadku stawki 23% – „22” – w przypadku stawki 22% – „8” – w przypadku stawki 8% – „7”- w przypadku stawki 7% – „5” – w przypadku stawki 5% – „4” – w przypadku stawki 4% – „3” – w przypadku stawki 3% – „0 KR” – w przypadku stawki 0% dla sprzedaży towarów i świadczenia usług na terytorium kraju (z wyłączeniem WDT i eksportu) – „0 WDT” – w przypadku stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – „0 EX” – w przypadku stawki 0% dla eksportu towarów – „zw” – w przypadku zwolnienia od podatku – „oo” – w przypadku odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym – „np I” – w przypadku niepodlegających opodatkowaniu dostaw towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz OSS – „np II” – w przypadku niepodlegającego opodatkowaniu na terytorium kraju, świadczenia usług o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy.”
P_12Z_XII	/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z_XII	Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy	TProcentowy		Nie	brak OSS w RaksSQL SP
P_12Z_Zal_15	/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z_Zal_15	Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy – wartość „1”	TWybor1	1	Nie	–
GTUZ	/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTUZ	Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług	TGTU		Nie	Kartoteka towarów/GTU
ProceduraZ	/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/ProceduraZ	Oznaczenia dotyczące procedur	TOznaczenieProceduryZ		Nie	Pozycja na fakturze zaliczkowej/Procedura VAT
KwotaAkcyzyZ	/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/KwotaAkcyzyZ	Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru	TKwotowy		Nie	–
StanPrzedZ	/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/StanPrzedZ	Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji	TWybor1	1	Nie	Znacznik dla korekt faktur zaliczkowych dla pozycji korygowanej zamówienia (przed korektą)
PrzyczynaKorekty	/Faktura/Fa/PrzyczynaKorekty	Przyczyna korekty dla faktur korygujących	TZnakowy	256	Nie	Korekta: Powód korekty
TypKorekty	/Faktura/Fa/TypKorekty	Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług	TTypKorekty		Nie	–
DaneFaKorygowanej	/Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej	Dane faktury korygowanej	(inline_complexType)		Tak
DataWystFaKorygowanej	/Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/DataWystFaKorygowanej	Data wystawienia faktury korygowanej	TDataT		Tak	Data wystawienia dokumentu korygowanego
NrFaKorygowanej	/Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrFaKorygowanej	Numer faktury korygowanej	TZnakowy	256	Tak	Numer faktury korygowanej
NrKSeF	/Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrKSeF	Znacznik numeru KSeF faktury korygowanej	TWybor1	1	Tak	Znacznik dla Faktury, która została wystawiona w KSeF
NrKSeFFaKorygowanej	/Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrKSeFFaKorygowanej	Numer identyfikujący fakturę korygowaną w KSeF	TNumerKSeF		Tak	Numer identyfikujący fakturę korygowaną (pierwotną) w KSeF
NrKSeFN	/Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrKSeFN	Znacznik faktury korygowanej wystawionej poza KSeF	TWybor1	1	Tak	Znacznik dla Faktury, która nie została wystawiona w KSeF
OkresFaKorygowanej	/Faktura/Fa/OkresFaKorygowanej	Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3 ustawy – okres, do którego odnosi się udzielany opust lub udzielana obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie	TZnakowy	256	Nie	–
NrFaKorygowany	/Faktura/Fa/NrFaKorygowany	Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W takim przypadku błędny numer faktury należy wskazać w polu NrFaKorygowanej	TZnakowy	256	Nie	–
Podmiot1K	/Faktura/Faktura/Fa/Podmiot1K	W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać pełne dane sprzedawcy występujące na fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku korekty błędnego NIP występującego na fakturze pierwotnej – wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych	(inline_complexType)		Nie	Dane Nabywcy z faktury korygowanej o ile zmieniły się dane Nabywcy na korekcie
PrefiksPodatnika	/Faktura/Fa/Podmiot1K/PrefiksPodatnika	Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy	TKodyKrajowUE		Nie	Prefix UE z faktury korygowanej
DaneIdentyfikacyjne	/Faktura/Fa/Podmiot1K/DaneIdentyfikacyjne	Dane identyfikujące podatnika	TPodmiot1	1	Tak	Dane identyfikujące podatnika na fakturze korygowanej
NIP	/Faktura/Fa/Podmiot1K/DaneIdentyfikacyjne/NIP	Identyfikator podatkowy NIP	TNrNIP		Tak	NIP podatnika na fakturze korygowanej
Nazwa	/Faktura/Fa/Podmiot1K/DaneIdentyfikacyjne/Nazwa	Imię i nazwisko lub nazwa	TZnakowy512	512	Tak	Nazwa podatnika na fakturze korygowanej
Adres	/Faktura/Fa/Podmiot1K/Adres	Adres podatnika	TAdres		Tak
KodKraju	/Faktura/Fa/Podmiot1K/Adres/KodKraju	Kod Kraju [Country Code]	TKodKraju		Tak	Kod kraju podatnika na fakturze korygowanej
AdresL1	/Faktura/Fa/Podmiot1K/Adres/AdresL1	Adres [Address]	TZnakowy512	512	Tak	Adres podatnika na fakturze korygowanej (ulica/numer/dom)
AdresL2	/Faktura/Fa/Podmiot1K/Adres/AdresL2	Adres [Address]	TZnakowy512	512	Nie	Adres podatnika na fakturze korygowanej (kod kreskowy/miejscowość)
GLN	/Faktura/Fa/Podmiot1K/Adres/GLN	Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]	TGLN	13	Nie	GLN podatnika na fakturze korygowanej
Podmiot2K	/Faktura/Faktura/Fa/Podmiot2K	W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać pełne dane tego podmiotu występujące na fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery NIP identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę – wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny ma być tożsamy z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej	(inline_complexType)		Nie	brak takiej roli w Raks dla Podmiot3
DaneIdentyfikacyjne	/Faktura/Fa/Podmiot2K/DaneIdentyfikacyjne	Dane identyfikujące nabywcę	TPodmiot2	2	Tak
KodUE	/Faktura/Fa/Podmiot2K/DaneIdentyfikacyjne/KodUE	Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy	TKodyKrajowUE		Tak	–
NrVatUE	/Faktura/Fa/Podmiot2K/DaneIdentyfikacyjne/NrVatUE	Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE	TNrVatUE		Tak	–
KodKraju	/Faktura/Fa/Podmiot2K/DaneIdentyfikacyjne/KodKraju	Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego	TKodKraju		Nie	–
NrID	/Faktura/Fa/Podmiot2K/DaneIdentyfikacyjne/NrID	Identyfikator podatkowy inny	(inline_simpleType)		Tak	–
Nazwa	/Faktura/Fa/Podmiot2K/DaneIdentyfikacyjne/Nazwa	Imię i nazwisko lub nazwa	TZnakowy512	512	Tak	–
NIP	/Faktura/Fa/Podmiot2K/DaneIdentyfikacyjne/NIP	Identyfikator podatkowy NIP	TNrNIP		Tak	–
BrakID	/Faktura/Fa/Podmiot2K/DaneIdentyfikacyjne/BrakID	Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak	TWybor1	1	Tak	–
Adres	/Faktura/Fa/Podmiot2K/Adres	Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy	TAdres		Nie
KodKraju	/Faktura/Fa/Podmiot2K/Adres/KodKraju	Kod Kraju [Country Code]	TKodKraju		Tak	–
AdresL1	/Faktura/Fa/Podmiot2K/Adres/AdresL1	Adres [Address]	TZnakowy512	512	Tak	–
AdresL2	/Faktura/Fa/Podmiot2K/Adres/AdresL2	Adres [Address]	TZnakowy512	512	Nie	–
GLN	/Faktura/Fa/Podmiot2K/Adres/GLN	Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]	TGLN	13	Nie	–
IDNabywcy	/Faktura/Fa/Podmiot2K/IDNabywcy	Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej	(inline_simpleType)	32	Nie	–
P_15ZK	/Faktura/Faktura/Fa/P_15ZK	W przypadku korekt faktur zaliczkowych, kwota zapłaty przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, kwota pozostała do zapłaty przed korektą	TKwotowy		Tak	W przypadku korekt faktur zaliczkowych – kwota zapłaty przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy – kwota pozostała do zapłaty przed korektą.- kwota do zapłaty z faktuy proforma
KursWalutyZK	/Faktura/Fa/KursWalutyZK	Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w Dziale VI ustawy przed korektą	TIlosci		Nie	Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy, przed korektą, w przypadku gdy podatnik wystawia fakturę korygującą do faktury zaliczkowej [pole fakultatywne] kurs waluty pobrany z korekty do faktury zaliczkowej

---

6. Stopka

Pozostałe dane na fakturze – stopka faktury oraz numery podmiotu w innych rejestrach i bazach danych.

Nazwa pola	Pełna ścieżka XML	Opis	Typ danych	Ilość znaków	Wymagane	RaksSQL Sprzedaż	Dodatkowa informacja
Stopka	/Faktura/Stopka	Pozostałe dane na fakturze	(inline_complexType)		Nie
Informacje	/Faktura/Stopka/Informacje	Pozostałe dane	(inline_complexType)		Nie
StopkaFaktury	/Faktura/Stopka/Informacje/StopkaFaktury	Stopka faktury	TTekstowy		Nie	Zakładka Uwagi do dokumentu ustawiona w parametrach firmy jako wysyłanie do KSeF jako Stopka	Uwagi do faktury rejestruj w KSeF jako: Stopka
Rejestry	/Faktura/Stopka/Rejestry	Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i bazach danych	(inline_complexType)		Nie
PelnaNazwa	/Faktura/Stopka/Rejestry/PelnaNazwa	Pełna nazwa	TZnakowy	256	Nie	Firma/zakładka Dane postawowe/Dane Identyfikacyjne/Nazwa Pełna
KRS	/Faktura/Stopka/Rejestry/KRS	Numer Krajowego Rejestru Sądowego	TNrKRS		Nie	Firma/zakładka Dane dodatkowe/ Rejestracja sądowa/Numer KRS	Zasada: jeżeli jest uzupełniony, jest wysyłany do KSeF
REGON	/Faktura/Stopka/Rejestry/REGON	REGON	TNrREGON		Nie	Firma/zakładka Dane postawowe/Dane Identyfikacyjne/REGON	Zasada: jeżeli jest uzupełniony, jest wysyłany do KSeF
BDO	/Faktura/Stopka/Rejestry/BDO	Numer w Bazie Danych o Odpadach	(inline_simpleType)	9	Nie	Firma/zakładka Dane dodatkowe/Inne/BDO	Zasada: jeżeli jest uzupełniony, jest wysyłany do KSeF